Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado sgg slp Secretaría General de Gobierno Periodo 08 Agosto 2019 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84XXX (3).xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2019.nsf/nombre_de_la_vista/9C70B6FAC1D057388625847000649607/$File/LTAIPSLP84XXX+(3).xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2019 01/08/2019 31/08/2019 2019 2019 Auditoría interna Cumplimiento B-06 Órgano Interno de Control de la Secretaría General de Gobierno CGE/OIC-SGG-149/2019 CGE/OIC-SGG-150/2019 0 Evaluar que el “Cumplimiento” y “Desempeño de los “Programas de Inversión” sean dentro de los principios de economía, eficiencia y eficacia en Cumplimiento a su misión y de acuerdo al código de ética y demás normatividad aplicable. Por lo que se evaluaron los procesos operativos, contables, presupuestales y programáticos, que cumplieran con todos los aspectos significativos con las disposiciones legales y normativas que rigen a esa Coordinación Estatal de Protección Civil, de los Programas de Inversión ejercidos durante el 2018 Normatividad Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 135 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 43 y 44 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí, 3° fracción VI, Reglamentos Internos de la CGE y de la SGG, Art. 29. CGE/OIC-SGG-189/2019 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/3E4CEC738EA87CF1862584700060FBE5/$File/1.+Oficio+Notificacion+de+Informe.pdf La Coordinación Estatal de Protección Civil, lleva un buen control de los Recursos Autorizados para los Programas de Inversión y Cumple con lo que le corresponde como parte de los procedimientos administrativos que conllevan el desarrollo de los programas autorizados por la Secretaría de Finanzas, y que consiste en tramitar ante la Coordinación General de Apoyo Administrativo la compra de un bien o la contratación de un servicio, siempre y cuando se incluya en el concepto en el Expediente Técnico autorizado al Proyecto, una vez realizados los procesos de verificación, la Coordinación General de Apoyo Administrativo realiza los requerimientos a la Oficialía Mayor, así como las solicitudes de Orden de Pago y las comprobaciones ante la Secretaría de Finanzas. http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/5E91594000824D03862584700061187F/$File/4.+Seguimiento+a+Recomendación.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/882D5223E7DB5BE28625847000610C01/$File/3.+Informe+de+la+Auditoria.pdf No se genero información Titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil 1 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/5E91594000824D03862584700061187F/$File/4.+Seguimiento+a+Recomendación.pdf 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/6D8B6819A51D60C786258470006124ED/$File/5.+Programa+de+Trabajo+2019.pdf Órgano Interno de Control de la Secretaría General de Gobierno 04/09/2019 31/08/2019 Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad 09F4D919E614E84A86258470006147C3 Creado el 09/09/2019 12:18:40 PM Carátula de registro 5F175330E9DE16228625847000614BD4 Autor sgg slp Registro 9C70B6FAC1D057388625847000649607 Tipo de documento 1 Registro general