Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado sf slp Secretaría de Finanzas Periodo 06 Junio 2019 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84XXX junio 2019.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2019.nsf/nombre_de_la_vista/99566181741544158625842E0060BB2F/$File/LTAIPSLP84XXX+junio+2019.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2019 01/06/2019 30/06/2019 0 0 Auditoría interna En el presente periodo, no hay información que publicar respecto de resultados de auditorias concluidas 0 En el presente periodo, no hay información que publicar respecto de resultados de auditorias concluidas 0 0 0 En el presente periodo, no hay información que publicar respecto de resultados de auditorias concluidas En el presente periodo, no hay información que publicar respecto de resultados de auditorias concluidas En el presente periodo, no hay información que publicar respecto de resultados de auditorias concluidas 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/771E62A409DC09AF8625842E006084A7/$File/RESULTADOS+DE+AUDITORIAS.doc Se detecto que el C. Solano Aguilar Jesús Eliseo no aparece en el Manual de Organización, las actividades que realiza no se encuentran normadas por dicho manaul, por lo cual se advierte que no se encuentra actualizado, lo anterior con fundamento en los artículos 7, 8 fracciones XI y 25 fracción XV del reglamento Interior de la Secretaria de Finanzas; Em relación al C.Yudiche Robles Edda Guadalupe, se observa que aún aparece en el Manual de Organización y fue dada de baja desde 01 de agosto de 2017, por motivo el Manual no se encuentra actualizado, lo anterior con fundamento en los artículos 7, 8 fracciones XI y 25 fracción XV del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas. http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/771E62A409DC09AF8625842E006084A7/$File/RESULTADOS+DE+AUDITORIAS.doc http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/771E62A409DC09AF8625842E006084A7/$File/RESULTADOS+DE+AUDITORIAS.doc En el presente periodo, no hay información que publicar respecto de resultados de auditorias concluidas En el presente periodo, no hay información que publicar respecto de resultados de auditorias concluidas 2 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/771E62A409DC09AF8625842E006084A7/$File/RESULTADOS+DE+AUDITORIAS.doc 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/771E62A409DC09AF8625842E006084A7/$File/RESULTADOS+DE+AUDITORIAS.doc Órgano Interno de Control de la Secretaría de Finanzas 05/08/2019 05/07/2019 En el presente periodo, no hay información que publicar respecto de resultados de auditorias concluidas 2019 01/06/2019 30/06/2019 0 0 Auditoría externa En el presente periodo, no hay información que publicar respecto de resultados de auditorias concluidas 0 En el presente periodo, no hay información que publicar respecto de resultados de auditorias concluidas 0 0 0 En el presente periodo, no hay información que publicar respecto de resultados de auditorias concluidas En el presente periodo, no hay información que publicar respecto de resultados de auditorias concluidas En el presente periodo, no hay información que publicar respecto de resultados de auditorias concluidas 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/771E62A409DC09AF8625842E006084A7/$File/RESULTADOS+DE+AUDITORIAS.doc Las actividades que desarollan los C. Ortíz Salvador, Sanchez Serrano Amelia, Cervantes Barajas Maricela y Méndez Aguilar José Baldomero no se encuentran inluidas en el Manual de Organización; La C. muRRIETA Cruz Ofelia Alicia es personal jubilado a partir del 03 de enero de 2018 y aún aparece en el Manual de organización vigente, dentro de las funciones que se desempeña el C. fernando Esteban López Garza en relación al funciomaiento de Centros Elecetrónicos de Trámites y Servicios Gubernamentales, (cajeros automaticos)no se menciona en el manual quien es el encaragdo o bajo quien está el resguardo de las formas valoradas y efectivo, En razón a que el C. José Lira Alvarado tiene acceso y manejo de formas valoradasy efectivos de los Centros Electrónicos de Trámites y Servicios Gubernamentales, se recomienda nse normen las actividades que se derivan del funcionamiento y operación de los centros electronicos http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/771E62A409DC09AF8625842E006084A7/$File/RESULTADOS+DE+AUDITORIAS.doc http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/771E62A409DC09AF8625842E006084A7/$File/RESULTADOS+DE+AUDITORIAS.doc En el presente periodo, no hay información que publicar respecto de resultados de auditorias concluidas En el presente periodo, no hay información que publicar respecto de resultados de auditorias concluidas 4 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/771E62A409DC09AF8625842E006084A7/$File/RESULTADOS+DE+AUDITORIAS.doc 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/771E62A409DC09AF8625842E006084A7/$File/RESULTADOS+DE+AUDITORIAS.doc Órgano Interno de Control de la Secretaría de Finanzas 05/08/2019 05/07/2019 En el presente periodo, no hay información que publicar respecto de resultados de auditorias concluidas Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad F4A60BB6DC21A58C8625842E0060AEA7 Creado el 07/05/2019 11:36:33 AM Carátula de registro DEDD14A20C33DB278625842E0060B3D2 Autor sf slp Registro 99566181741544158625842E0060BB2F Tipo de documento 1 Registro general