Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado difvenado slp Sistema DIF Municipal del Municipio de Venado Periodo 11 Noviembre 2019 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84XXX DICIEMBRE 2019.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2019.nsf/nombre_de_la_vista/89E7E112D23C0419862584EE006E4C0D/$File/LTAIPSLP84XXX+DICIEMBRE+2019.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2019 01/12/2019 31/12/2019 REVISION DE LA CUENTA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018 2018 Auditoría interna FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO RELATIVA A LOS RECURSOS DE INGRESOS PROPIOS AEFMOD-205-DIF-2018 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO ASE-CFMOD-498/2019 ASE-CFMOD-498/2019 ASE-AEFMOD-DIF-CA/48/CP2018 SE NOTIFICA INFORME INDIVUDUAL DE AUDITORIA Y CEDULA DE RESULTADOS FINALES *CONTROL INTERNO *ORIGEN DE LOS RECURSOS *SERVICIOS PERSONALES *MATERIALES Y SUBMINITROS *SERVICIOS GENERALES *TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES * REGISTROS CONTABLES ARTICULOS 116, FRACCION II DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 16,34,35,38,39, DE LA LEY DE FISCALIZACION Y RENDICION DE CUENTAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI PUBLICADA EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO EL 11 DE JUNIO DEL 2018. ASE-CFMOD-498/2019 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020.nsf/nombre_de_la_vista/C8C055DF18F54C30862584EB0073D60C/$File/OFICIO+1.PDF *CONTROL INTERNO *ORIGEN DE LOS RECURSOS *SERVICIOS PERSONALES *MATERIALES Y SUBMINITROS *SERVICIOS GENERALES *TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES * REGISTROS CONTABLES http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020.nsf/nombre_de_la_vista/B6C571A7FC8B9082862584EE005C64A6/$File/OF.+DIF...docx http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020.nsf/nombre_de_la_vista/C2503C5F22139793862584EE005CAFEF/$File/OFICIO+2.PDF http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020.nsf/nombre_de_la_vista/B6C571A7FC8B9082862584EE005C64A6/$File/OF.+DIF...docx C. SANDRA IVON ALVAREZ ZAVALA PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE VENADO S.L.P. 49 OBSERVACIONES http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020.nsf/nombre_de_la_vista/D6C490EC97862064862584EE006CB13E/$File/contestacion+de+oficio.PDF 49 OBSERVACIONES http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/CEAACCFBB75361508625839E006928AC/$File/INF.+NO+GENERADA.+2019.pdf CONTRALORIA 13/02/2020 13/01/2020 NO GENERADO Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad A59FDE81EE8209B1862584EE006DB1CE Creado el 01/13/2020 02:04:44 PM Carátula de registro 31EA2BCB3E3AF7F7862584EE006E2CB8 Autor difvenado slp Registro 89E7E112D23C0419862584EE006E4C0D Tipo de documento 1 Registro general