Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí

Sujeto Obligadocd valles slp
Cuidad Valles

Periodo
09 Septiembre2019

ObligaciónLos informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas

Obligación específica.
Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos.

A ) Artículo84

B ) FracciónXXX

C ) Inciso


Registro general

Para Consultar el documento
Acceso directo:
LTAIPSLP84XXX...SEPTIEMBRE 2019.xlsx

Hipervinculo
http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2019.nsf/nombre_de_la_vista/86BD516D7621ED1A8625848E0060B4CE/$File/LTAIPSLP84XXX...SEPTIEMBRE+2019.xlsx




Visor de Datos abiertosDatos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08


TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota
2019 19 de Agosto de 2019 27 de Septiembre de 2019 2019 Del 01 al 31 de Agosto 2019 Auditoría interna Integral (Financiera y de Cumplimiento) C12-2019-AIFC-C Contraloría Interna Municipal CIM/1382/2019 CIM/1383/2019 No hubo Verificar que el ejercicio del recurso de Caja Chica sea aplicado en apego a la normativa correspondiente y revisar e identificar la plantilla del personal, organigrama, el personal adscrito al departamento y en su caso el personal comisionado y eventual. Egresos sufragados con el fondo de caja chica y los Recursos Humanos. Artículos 86 fracciones I, VI, VII, VIII, XII y XXXIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí; 17 fracción IX del Reglamento Interno de la Administración Pública Municipal de Ciudad Valles, S.L.P.; 47 fracción II, 58 fracción I y 59 del Código Fiscal del Estado de San Luis Potosí aplicable de manera supletoria. CIM/1631/2019 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/489E4C2EB3A196098625848E005F6681/$File/Notificacion+de+Resultados+Sept+2019.PDF No se encontraron hechos irregulares en la auditoría realizada al Departamento de Compras. http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/ECD56269A9C009E78625848E005FAD0C/$File/Recomendaciones+Sept+2019.PDF http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/BD2B35FF2569CAFA8625848E005F1D4B/$File/Informe+final+sept+2019_compressed.pdf Realizar el Informe de Auditoría y Llevar a cabo el Acta Administrativa de Cierre de Auditoría. DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS. 0 0 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/ADDCDA92B936EA028625848E005F752D/$File/Programa+anual+de+auditorias.PDF CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL 9 de octubre 2019 09-oct-19 Sin comentarios



Bitácora de registro y acuse

Tabla de aplicabilidad3BE68EA55E5F54C08625848E005E79EBCreado el 10/09/2019 11:36:17 AM
Carátula de registroDD026A2CE19901008625848E005E823EAutorcd valles slp
Registro86BD516D7621ED1A8625848E0060B4CETipo de documento1 Registro general




La CEGAIP, es un organismo público con autonomía presupuestaria, operativa,
de gestión y de decisión, a la que se encomienda el fomento y la difusión del
derecho de acceso a la información púbica.
Avenida Real de Lomas, 1015, piso 4, torre 2, coloniaLomas 4ª sección, código postal 78216
San Luis Potosí, S.L.P. México
Teléfonos: (444) 825-1020 / 825-6468 / 825-2583 / 825-2584 / 246-3085 / 246-2086
01 800 223 4247