Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí

Sujeto Obligadout slp
Universidad Tecnológica de San Luis Potosí

Periodo
12 Diciembre2019

ObligaciónLos informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas

Obligación específica.
Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos.

A ) Artículo84

B ) FracciónXXX

C ) Inciso


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Visor de Datos abiertosDatos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08


TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota
2019 01/12/2019 31/12/2019 2018 Enero-Diciembre 2018 Auditoría externa Auditoría Financiera 0 Despacho Externo Oscar Alarcón Guerrero y Compañía S.C CGE-DGCA-691/DAGP-150/2019 0 0 Con el motivo del cumplimiento de las obligaciones de esta institución "Información Contable
Información Fiscal
Información Administrativa." Con Fundamento en los articulos 43 y 44 fracciones de la administración pública del estado de San Luis Potosí; 15 fracciones II y XLV y 19 fraciones II y XVII del reglamento interior de la Contraloria General del Estado CGE-DGCA-119/DAGP-200/2019 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/B36733188018C07886258488005B155F/$File/INFORME+DE+OBSERVACIONES+Y+SUGERENCIAS.pdf No se genera http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/B36733188018C07886258488005B155F/$File/INFORME+DE+OBSERVACIONES+Y+SUGERENCIAS.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/02BDBD0E8475914486258486005A898E/$File/Dictamen+de+Estados+Financieros+al+31+de+Diciembre++de+2018.pdf No se genera Dirección de Administración y Finanzas 7 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/197F1C72CBB34D6A862584C500545E5C/$File/Oficio+UTSLP+0236-2019.pdf 7 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/6784149E810DCA29862584C500559AAE/$File/Creación+de+hipervinculo+LTAIPSLP84XXX.pdf Dirección de Administración y Finanzas 05/02/2020 05/01/2020 La Universidad Tecnológica de San Luis Potosí, durante el periodo que se informa, recibió la información de las aclaraciones resultantes en la auditoria. Se señala la leyenda "No se genera" en R y U, ya que corresponde oficio s/n de fecha 21/04/2019; las columnas H, K, L, se reportan en cero en virtud de que la plataforma no permite dejar espacios en blanco, toda vez que la auditoría ya concluyo. 2019 01/12/2019 31/12/2019 2018 Enero-Diciembre 2018 Auditoría externa Auditoría de Desempeño 0 Órganos Auditores de la Contraloría General del Estado CGE/OIC-ODES-504/2019 Anexo Oficio CGE/OIC-ODES-504/2019 0 Con el objetivo de verificar y promover en la Universidad Tecnológica de San Luis Potosí el cumplimiento de sus programas sustantivos y de la normatividad aplicable. "1.- Decreto de Creación y Reglamento Interior
2.- Manual de Organización y Manual de Procedimientos, así como el último oficio de autorización por parte de Oficialía Mayor
3.- Misión y Visión Institucional. 4.- Mapa de la alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
5.- Mapa de la alineación al Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021
6.- Programa Institucional de Innovación y Desarrollo
7.- Programa de Operación Anual 2018. (POA) autorizado por la H. Junta Directiva
8.- Matriz de indicadores estrategicos y de gestión con su evaluación al cierre del ejercicio 2018
9.- Actas y Acuerdos de la H. Junta Directiva de la Universidad llevadas a cabo durante el periodo a revisar
10.- Estructura Organizacional de la Universidad autorizada para el ejercicio 2018
11.- Estructura Organizacional de la Universidad funcional del ejercicio 2018
12.- Cualquier otra información y documentación que en el transcurso de la auditoria fuere necesaria. " Con Fundamento en los aticulos 3° fracción I inciso d), 43 y 44 de la Ley Organica de la Administración Pública del Estado CGE/OIC-ODES-605/2019 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020.nsf/nombre_de_la_vista/62598A61D8F33222862584E800733E4A/$File/Cedula+de+Resultados.pdf No se genera http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020.nsf/nombre_de_la_vista/62598A61D8F33222862584E800733E4A/$File/Cedula+de+Resultados.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020.nsf/nombre_de_la_vista/745C774A7D6090A3862584E800742E1C/$File/CGE-OIC-ODES-605-2019+Informe+final+de+auditoría.pdf No se genera Dirección de Administración y Finanzas 6 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/14E5D8DAE5D49C31862584A5007B7DBC/$File/Creación+de+hipervinculo+LTAIPSLP84XXX.pdf 6 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020.nsf/nombre_de_la_vista/02681382016D65EC862584E80075C2AF/$File/Creación+de+hipervinculo+LTAIPSLP84XXX.pdf Dirección de Administración y Finanzas 05/02/2020 05/01/2020 La Universidad Tecnológica de San Luis Potosí, durante el periodo que se informa, recibió la notificación de la auditoria de Desempeño. Se señala la leyenda "No se genera" en R y U, las columnas H y L, se reportan en cero en virtud de que la plataforma no permite dejar espacios en blanco y toda vez que a la fecha se encuentra en proceso de solventar las observaciones.



Bitácora de registro y acuse

Tabla de aplicabilidad16A106A0FBF205BA862584E80071D955Creado el 01/07/2020 03:29:26 PM
Carátula de registro1AB2FC2C4F609A61862584E80071E228Autorut slp
Registro69DF4670D6E56FCB862584E800760D36Tipo de documento1 Registro general




La CEGAIP, es un organismo público con autonomía presupuestaria, operativa,
de gestión y de decisión, a la que se encomienda el fomento y la difusión del
derecho de acceso a la información púbica.
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