Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado sct slp Secretaría de Comunicaciones y Transportes Periodo 03 Marzo 2019 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84XXX.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2019.nsf/nombre_de_la_vista/61C904BCDED45B28862583D800509F87/$File/LTAIPSLP84XXX.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2019 01/03/2019 31/03/2019 2018 01 de Enero al 31 de Agosto 2018 Auditoría externa Financiera I.A.08 Contraloría General del Estado CGE-DGCA-1039/DAGP-334/2018 CGE-DGCA-1039/DAGP-334/2018 No se generó oficio de solicitud de información adicional Comprobar el correcto cumplimiento de las operaciones de recursos financieros asignados, de conformidad con las Normas Generales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización y Procedimientos que se consideran necesarios para éste concepto, constatando el correcto cumplimiento de las operaciones registradas en la documentacion comprobatoria, y verificando que sus registros cumplan con la Normatividad emitida por los organos reguladores y del propio Organismo, de acuerdo a la asignacion presupuestal por concepto de Recursos Estatales Autorizados e Ingresos Propios asignados en el ejercicio Fiscal 2018. Gasto Corriente, Servicios Generales, y a los Programas de Revista 2018, Telefonia Rural 2018, Fenapo 2018, Cesión de Derechos, Centro de Monitoreo y Gerenciamiento artículos 43 y 44 fracciones I,II,V,VI,VII,VIII,XL, de la Ley Organica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; 15 fracciones I,II,IV,VI,XXV,XXVI,XLV, 19 fracciones I, II incisos a) b) c) Y d), VI,VIII,XV Y XVII del reglamento interior de Contraloría General del Estado CGE/DGCA-068/DAGP-014/2019 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/E63D0B4D052B50CD862583D30066430F/$File/Oficio+de+Resultados.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/4571F756E78A2060862583D300667A9D/$File/Recomendaciones+hechas_.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/4571F756E78A2060862583D300667A9D/$File/Recomendaciones+hechas_.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/4571F756E78A2060862583D300667A9D/$File/Recomendaciones+hechas_.pdf Cualitativa Fernando Chávez Méndez 3 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/7018AD824EA57D1C862583D3006690DA/$File/Aclaraciones+hechas.pdf 0 http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/C81EF13FA896C3F4862582C7006E12C7?OpenDocument Dirección de Administración y Finanzas 31/03/2019 31/03/2019 1. La programación anual de las Auditorías corresponde a la Contraloría General del Estado, conforme a las atribuciones que le son conferidas en la Ley Orgánica de la Administración Pública en su artículo 44 fracción VI. Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad 768C3C8596833EF8862583D800507EB3 Creado el 04/10/2019 08:40:37 AM Carátula de registro E0713268A08BFFE9862583D80050846B Autor sct slp Registro 61C904BCDED45B28862583D800509F87 Tipo de documento 1 Registro general