Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado dif slp Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia Periodo 06 Junio 2019 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84XXX Junio 2019.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2019.nsf/nombre_de_la_vista/5B5758924B2DBF918625842A006D5F21/$File/LTAIPSLP84XXX+Junio+2019.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2019 01/06/2019 30/06/2019 2019 Enero-Mayo Auditoría interna Desempeño D.1 Organo Interno de Control del DIF Estatal CGE/OIC/DIF/165/19 CGE/OIC/DIF/166/19 0 "*Revisar que en el ejercicio de los recursos ene sta Procuraduría se cumplan con los principios de economía, eficiacia y eficiencia respecto de los prgramas gubernamentales. *Observar que se cuente con la información adecuada, que sea accesible a las diversas partes interesadas. *Proporcionar recomendaciones basadas en un análisis de los resultados de Auditoría. *Valorar si la infromación que sirve de base para que la Sundirección de Recursos Financieros realice la contabilización de las operaciones financieras, se apegue a los criterios de registro de manera armonizada. *Revisar si los expedientes de los pacientes cuentan con toda la información y documentación necesaria. *Verificar los avances reales que representan los programas, identificando los apoyos y los servicios otorgados en forma mensual y anula. *Observar la congruencia en los servicios y apoyos otorgados." Programas Asistenciales "*Artículo 43 y 44 BIS de la Ley Órganica de la Administración Pública del Estado. *Artículo 29 fracciones I,III,XII y XXVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado. *Artículo 28 de la Ley de Asistencia Social para el Estado y municipios de San Luis Potosí. *Artículo 59 del Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de S.L.P." CGE/OIC/DIF/219/19 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/974F7F0B969FE7678625842A00660A24/$File/Oficio+Notificación.PDF No se generó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/0143904DCEC779C88625842A00642E8A/$File/No+se+generó.docx http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/31D9960EBF744DF78625842A0066419F/$File/Informe+de+Auditoria.PDF 0 "Alejandro Fernández Montiel Porcurador de la Defensa de las Perosnas Adultas Mayores, Gestión y Participación Social en el DIF Estatal" 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/0143904DCEC779C88625842A00642E8A/$File/No+se+generó.docx 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/5B5B59B94AA1E59A8625840F005FE432/$File/Hiper+5.xlsx Organo Interno de Control del DIF Estatal 10/08/2019 01/07/2019 Ninguna 2019 01/06/2019 30/06/2019 2018 Enero-Diciembre Auditoría interna Financiera F.3 Organo Interno de Control del DIF Estatal CGE/OIC/DIF/180/19 CGE/OIC/DIF/181/19 CGE/OIC/DIF/190/19 "*Evaular si el sistema de registro contable cumple con las especificaciones requeridas para tener una certeza que los movimientos son veraces y oportunos por las operaciones administrativas y financieras del instituto. *Verificar si las erogaciones cumplen con lo que establecen las leyes de la materia que para tal efecto le apliquen." "Ingresos y Egresos" "*Artículo 43 y 44 fracciones II, V y 44 BIS de la Ley Órganica de la Administración Pública del Estado. *Artículo 29 fracciones I,III y XXVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado. *Artículo 28 de la Ley de Asistencia Social para el Estado y municipios de San Luis Potosí. *Artículo 59 del Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de S.L.P." CGE/OIC/DIF/217/19 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/1C126864E87220118625842A006B30AF/$File/Oficio+Informe+final.PDF No se generó http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/0143904DCEC779C88625842A00642E8A/$File/No+se+generó.docx http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/68C3157D4962A7348625842A006B6A09/$File/Informe+Auditoria.PDF 0 "Luis Antonio Chaires García Director General del Instituto Geriátrico Dr. Nicolas Aguilar" 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/0143904DCEC779C88625842A00642E8A/$File/No+se+generó.docx 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/5B5B59B94AA1E59A8625840F005FE432/$File/Hiper+5.xlsx Organo Interno de Control del DIF Estatal 10/08/2019 01/07/2019 Ninguna Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad 074091C34F1FA0968625842A006D308B Creado el 07/01/2019 01:54:37 PM Carátula de registro 60FD01B8488799468625842A006D3E11 Autor dif slp Registro 5B5758924B2DBF918625842A006D5F21 Tipo de documento 1 Registro general