Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado saamatehuala slp Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala Periodo 05 Mayo 2019 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84XXXJ.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2019.nsf/nombre_de_la_vista/51AA519CF6E5AF5586258415004F9929/$File/LTAIPSLP84XXXJ.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2019 01/05/2019 31/05/2019 2017 ANUAL Auditoría externa auditoría externa ASESLP-AEFM-OD-OPA/21 /2017 AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO ASESLP-AEFM-OD-OPA/21 /2017 ASESLP-AEFM-OD-OPA/21 /2017 ASESLP-AEFM-OD-OPA/21 /2017 "Verificar que la información financiera fue preparada con base a la normatividad y legislaci6n aplicable, y presenta razonablemente la situaci6n financiera del ente auditable. Asi como determinar la medida en que el ente auditable, en el desarrollo de sus operaciones, ha observado las leyes, reglamentos, las politicas, los c6digos establecidos y otras disposiciones normativas y contractuales." Auditoria Financiera y de Cumplimiento "Los trabajos de fiscalizaci6n de la Cuenta Pdblica de Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P. (SAPSAM) , del ejercicio 2017, se llevaron a cabo en apego a los articulos 53 y 54 de la Constitucj6n Politica del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosi; 1, 2, 4, fracciones 11, Vlll, y X; y 15, de la Ley de Fiscalizaci6n y Rendici6n de Cuentas del Estado de San Luis Potosi, en los cuales se establece que corTesponde al Congreso del Estado, a traves de la Auditoria Superior del Estado, la revision de las Cuentas Pdblicas de los poderes del Estado y demas entes auditables." ASESLP-AEFM-OD-OPA/21 /2017 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/B67533AAA2DAE0DF862583E90054E030/$File/INFORME+INDIVIDUAL+DE+AUDITORÍA+DE+LA+CUENTA+PÚBLICA+2017.pdf ASESLP-AEFM-OD-OPA/21/2017-05-04-001 Promoci6n de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/B67533AAA2DAE0DF862583E90054E030/$File/INFORME+INDIVIDUAL+DE+AUDITORÍA+DE+LA+CUENTA+PÚBLICA+2017.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/B67533AAA2DAE0DF862583E90054E030/$File/INFORME+INDIVIDUAL+DE+AUDITORÍA+DE+LA+CUENTA+PÚBLICA+2017.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/B67533AAA2DAE0DF862583E90054E030/$File/INFORME+INDIVIDUAL+DE+AUDITORÍA+DE+LA+CUENTA+PÚBLICA+2017.pdf ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/B67533AAA2DAE0DF862583E90054E030/$File/INFORME+INDIVIDUAL+DE+AUDITORÍA+DE+LA+CUENTA+PÚBLICA+2017.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/5BDF9F0D88CA905A8625837F00096843/$File/INFORME+INDIVIDUAL+DE+AUDITORÍA+DE+LA+CUENTA+PÚBLICA+2017.pdf 2 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/5BDF9F0D88CA905A8625837F00096843/$File/INFORME+INDIVIDUAL+DE+AUDITORÍA+DE+LA+CUENTA+PÚBLICA+2017.pdf GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 10/06/2019 10/06/2019 EL PROGRAMA DE CALENDARIZACIÓN DE AUDITORIA, NO SE ANEXA, PUESTO QUE ESTA REVISIÓN ES FORMA ANUAL POR EL ESTE FISCALIZADOR DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ Y DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 2019 01/05/2019 31/05/2019 2017 ANUAL Auditoría externa auditoría externa ASESLP-AEFM-OD-OPA/21 /2017 AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO ASESLP-AEFM-OD-OPA/21 /2017 ASESLP-AEFM-OD-OPA/21 /2017 ASESLP-AEFM-OD-OPA/21 /2017 "Verificar que la información financiera fue preparada con base a la normatividad y legislaci6n aplicable, y presenta razonablemente la situaci6n financiera del ente auditable. Asi como determinar la medida en que el ente auditable, en el desarrollo de sus operaciones, ha observado las leyes, reglamentos, las politicas, los c6digos establecidos y otras disposiciones normativas y contractuales." Auditoria Financiera y de Cumplimiento "Los trabajos de fiscalizaci6n de la Cuenta Pdblica de Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P. (SAPSAM) , del ejercicio 2017, se llevaron a cabo en apego a los articulos 53 y 54 de la Constitucj6n Politica del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosi; 1, 2, 4, fracciones 11, Vlll, y X; y 15, de la Ley de Fiscalizaci6n y Rendici6n de Cuentas del Estado de San Luis Potosi, en los cuales se establece que corTesponde al Congreso del Estado, a traves de la Auditoria Superior del Estado, la revision de las Cuentas Pdblicas de los poderes del Estado y demas entes auditables." ASESLP-AEFM-OD-OPA/21 /2017 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/B67533AAA2DAE0DF862583E90054E030/$File/INFORME+INDIVIDUAL+DE+AUDITORÍA+DE+LA+CUENTA+PÚBLICA+2017.pdf ASESLP-AEFM-OD-OPA/21/2017-05-04-002 Promoci6n de Responsabilidad Admini§trativa Sancionatoria http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/B67533AAA2DAE0DF862583E90054E030/$File/INFORME+INDIVIDUAL+DE+AUDITORÍA+DE+LA+CUENTA+PÚBLICA+2017.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/B67533AAA2DAE0DF862583E90054E030/$File/INFORME+INDIVIDUAL+DE+AUDITORÍA+DE+LA+CUENTA+PÚBLICA+2017.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/B67533AAA2DAE0DF862583E90054E030/$File/INFORME+INDIVIDUAL+DE+AUDITORÍA+DE+LA+CUENTA+PÚBLICA+2017.pdf ING. GUILLERMO MARTÍN TORRES SOTO http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/B67533AAA2DAE0DF862583E90054E030/$File/INFORME+INDIVIDUAL+DE+AUDITORÍA+DE+LA+CUENTA+PÚBLICA+2017.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/B67533AAA2DAE0DF862583E90054E030/$File/INFORME+INDIVIDUAL+DE+AUDITORÍA+DE+LA+CUENTA+PÚBLICA+2017.pdf 2 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/5BDF9F0D88CA905A8625837F00096843/$File/INFORME+INDIVIDUAL+DE+AUDITORÍA+DE+LA+CUENTA+PÚBLICA+2017.pdf GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 10/06/2019 10/06/2019 EL PROGRAMA DE CALENDARIZACIÓN DE AUDITORIA, NO SE ANEXA, PUESTO QUE ESTA REVISIÓN ES FORMA ANUAL POR EL ESTE FISCALIZADOR DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ Y DEL H. CONGRESO DEL ESTADO Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad BAF4142D30511D9586258415004F67B8 Creado el 06/10/2019 08:29:25 AM Carátula de registro E8A8771E2789C91886258415004F8F17 Autor saamatehuala slp Registro 51AA519CF6E5AF5586258415004F9929 Tipo de documento 1 Registro general