Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí

Sujeto Obligadocd valles slp
Cuidad Valles

Periodo
05 Mayo2019

ObligaciónLos informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas

Obligación específica.
Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos.

A ) Artículo84

B ) FracciónXXX

C ) Inciso


Registro general

Para Consultar el documento
Acceso directo:
LTAIPSLP84XXX.. MAYO 2019.xlsx

Hipervinculo
http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2019.nsf/nombre_de_la_vista/4A45AED9B144A73C86258418004DF571/$File/LTAIPSLP84XXX..+MAYO+2019.xlsx




Visor de Datos abiertosDatos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08


Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota
2019 15 de Marzo de 2019 03 de Mayo de 2019 2019 Del 01 al 20 de Marzo 2019 Auditoría interna Financiera A02-2019-AF-ICCH-RM Contraloría Interna Municipal CIM-0442-2019 CIM-0443-2019 No hubo Verificar que la recaudación de los ingresos del Rastro Municipal se realice en apego a la Ley de Ingresos vigente y los mismos sean depositados en cuentas de la Tesorería Municipal, así como examinar que el ejercicio del recurso de Caja Chica sea aplicado en apego a la normativa correspondiente. Ingresos (Derechos por servicios de Rastro Municipal) y Egresos efectuados con el fondo fijo de Caja Chica. Artículos 86 fracciones I, VI, VII, VIII, XII y XXXIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí; 17 fracción IX del Reglamento Interno de la Administración Pública Municipal de Ciudad Valles, S.L.P.; 47 fracción II, 58 fracción I y 59 del Código Fiscal del Estado de San Luis Potosí aplicable de manera supletoria CIM/0658/2019 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/82346181E543543B86258418004D190E/$File/Notificacion+de+Resultados+Rastro.PDF 1.- Se constató que el cobro de Derechos por servicios otorgados en el Rastro, fueron recaudados y obtenidos de conformidad con la Ley de Ingresos vigente. 2.- El ingreso recaudado de los días 19 y 20 de marzo 2019, estaba pendiente de depositar en la Tesorería Municipal, el cual correspondía al 19.90% del total del importe auditado. http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/581F298ABAFD8C3486258418004D59A9/$File/Recomendacion+rastro.PDF http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/3A72E9043692597886258418004D9AD1/$File/Informe+final+auditoria+rastro.PDF Darle el seguimiento a las observaciones hasta su solventación y llevar a cabo el Acta de Administrativa de Cierre de Auditoría. DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DEL RASTRO MUNICIPAL 1 Presentó fisicamente los Comprobantes de Pago serie I números 34817 y 38518, que expide la Tesorería Municipal, sellados y firmados; y se constató el ingreso a la cuenta bancaria a nombre del Municipio de Cd. Valles, S.L.P, por la cantidad total de $11,381.00 (Once mil trescientos ochenta y un pesos 00/100 M.N.) 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/198D803BEF91FFF286258418004DAD0A/$File/Programa+anual+de+auditorias+Z.PDF CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL 13-jun-19 13-jun-19 Sin Comentarios
2019 16 de Abril de 2019 16 de mayo de 2019 2019 Del 01 al 30 de Abril de 2019 Auditoría interna Integral C11-2019-AIFC-PC Contraloría Interna Municipal CIM-0661-2019 CIM-0662-2019 CIM-0807-2019 Verificar que el ejercicio del recurso de Caja Chica sea aplicado en apego a la normativa correspondiente y revisar e identificar la plantilla del personal, organigrama, el personal adscrito al departamento y en su caso el personal comisionado y eventual. Los recursos humanos y egresos efectuados con el fondo fijo de caja chica Artículos 86 fracciones I, VI, VII, VIII, XII y XXXIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí; 17 fracción IX del Reglamento Interno de la Administración Pública Municipal de Ciudad Valles, S.L.P.; 47 fracción II, 58 fracción I y 59 del Código Fiscal del Estado de San Luis Potosí aplicable de manera supletoria CIM/0893/2019 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/BB4418DD2B51AD9F86258418004D47EB/$File/Notificacion+de+Resultados+Part+ciudadana.PDF No se detectaron hechos irregulares en la auditoría realizada. http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/8506284E17DA91C386258418004D64B0/$File/Recomendacion+Participacion+ciudadana.PDF http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/C07ECBD50E0473BE86258418004D7DF0/$File/Informe+final+participacion+ciudadana.PDF Llevar a cabo el Acta Administrativa de Cierre de Auditoría. DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 0 No hubo. 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/198D803BEF91FFF286258418004DAD0A/$File/Programa+anual+de+auditorias+Z.PDF CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL 13-jun-19 13-jun-19 Sin Comentarios



Bitácora de registro y acuse

Tabla de aplicabilidad11EFD104FF58261286258418004C751ACreado el 06/13/2019 08:11:31 AM
Carátula de registro4D000B4BB9F0221B86258418004C8863Autorcd valles slp
Registro4A45AED9B144A73C86258418004DF571Tipo de documento1 Registro general




La CEGAIP, es un organismo público con autonomía presupuestaria, operativa,
de gestión y de decisión, a la que se encomienda el fomento y la difusión del
derecho de acceso a la información púbica.
Avenida Real de Lomas, 1015, piso 4, torre 2, coloniaLomas 4ª sección, código postal 78216
San Luis Potosí, S.L.P. México
Teléfonos: (444) 825-1020 / 825-6468 / 825-2583 / 825-2584 / 246-3085 / 246-2086
01 800 223 4247