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Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí | |
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| Sujeto Obligado | | cd valles slp |
| | Cuidad Valles | | | |
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| Periodo | |
| 11 Noviembre | | 2019 |
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| Obligación | | Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas |
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| Obligación específica. | | | | | |
| | Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. |
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| A ) Artículo | | 84 | | | |
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| B ) Fracción | | XXX | | | |
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| C ) Inciso | | | | | |
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Registro general |
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| |  Para Consultar el documento | | | |
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Acceso directo:
LTAIPSLP84XXX...NOVIEMBRE 2019.xlsx |
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| Hipervinculo | | | | | |
| http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2019.nsf/nombre_de_la_vista/4320ABF236B2EDFC862584C80060640B/$File/LTAIPSLP84XXX...NOVIEMBRE+2019.xlsx |
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| Visor de Datos abiertos | | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |
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Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota
2019 17 de Octubre de 2019 26 de Noviembre de 2019 2019 Del 01 al 31 de Octubre 2019 Auditoría interna Integral (Recaudación de Ingresos y de Recursos Humanos) C10-2019-AIFC-E Contraloría Interna Municipal CIM/1704/2019 CIM/1705/2019 No hubo. Verificar que la recaudación de los ingresos realizada por el Departamento de Espectáculos, se lleve a cabo en apego a la Ley de Ingresos vigente y los mismos sean depositados en cuentas de la Tesorería Municipal. Así mismo revisar e identificar la plantilla del personal, organigrama, el personal adscrito al departamento y en su caso el personal comisionado y eventual. Los Ingresos y los Recursos Humanos. Artículos 86 fracciones I, VI, VII, VIII, XII y XXXIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí; 17 fracción IX del Reglamento Interno de la Administración Pública Municipal de Ciudad Valles, S.L.P.; 47 fracción II, 58 fracción I y 59 del Código Fiscal del Estado de San Luis Potosí aplicable de manera supletoria. CIM/1913/2019 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/4D787B33E54EADB9862584C800601450/$File/Notificacion+de+resultados+Nov+2019.PDF No se encontraron hechos irregulares en la auditoría realizada al Departamento de Espectáculos Públicos. http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/6AA33091225F3C27862584C8006032CD/$File/Recomendacion+Nov+2019.PDF http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/9E71219866FE8D74862584C8005FEAED/$File/Informe+Final+Nov+2019_compressed.pdf Realizar el Informe de Auditoría y Llevar a cabo el Acta Administrativa de Cierre de Auditoría. DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS. 0 0 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Tres.nsf/nombre_de_la_vista/17E997FBDB6301A2862584C800602530/$File/Programa+anual+de+auditorias.PDF CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL 06-dic-19 06-dic-19 Sin Observaciones |
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