Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado villa de guadalupe slp Villa de Guadalupe Periodo 04 Abril 2019 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84XXX.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2019.nsf/nombre_de_la_vista/28A412C396C46802862583F2006BA6DC/$File/LTAIPSLP84XXX.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2019 01/04/2019 30/04/2019 2019 abr-19 AUDITORIA INTERNA AUDITORIA INTERNA 1 CONTRALORIA INTERNA 1 1 1 VERIFICAR EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA EL REPARTO DE AGUA EN PIPAS, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIAS, MANTENIMIENTO Y CLORACION DE POZOS DEL AYUNTAMIENTO AGUA POTABLE ARTICULO 86 FRACCION V y VI DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI 1 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/99C22D50A8816C1B862583F200552F6A/$File/AUDITORIA+AGUA+POTABLE+MZO-19.PDF No se genero Información http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/99C22D50A8816C1B862583F200552F6A/$File/AUDITORIA+AGUA+POTABLE+MZO-19.PDF http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/99C22D50A8816C1B862583F200552F6A/$File/AUDITORIA+AGUA+POTABLE+MZO-19.PDF No se genero Información DIRECTOR DE AGUA POTABLE No se genero Información http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/99C22D50A8816C1B862583F200552F6A/$File/AUDITORIA+AGUA+POTABLE+MZO-19.PDF No se genero Información http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/99C22D50A8816C1B862583F200552F6A/$File/AUDITORIA+AGUA+POTABLE+MZO-19.PDF Contraloría Interna Municipal 06/06/2019 06/05/2019 En el mes de ABRIL 2019, se genero información atendiendo a que se practicaron auditorías en el periodo que se reporta. 2019 01/04/2019 30/04/2019 2019 abr-19 AUDITORIA INTERNA AUDITORIA INTERNA 2 CONTRALORIA INTERNA 2 2 2 VERIFICAR LA CORRECTA APLICACIÓN DEL RECURSO DESDE SU RECAUDACION HASTA SU DEPOSITO EN LA CUENTA BANCARIA "RAMO 28" GASTO CORRIENTE, MANEJADA POR LA TESORERIA MUNICIPAL. CAJA ARTICULO 86 FRACCION V y VI DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI 2 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/6B25E99A30DF1E0B862583F2005EA184/$File/Auditoria+Catastro+Abril-19.PDF No se genero Información http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/6B25E99A30DF1E0B862583F2005EA184/$File/Auditoria+Catastro+Abril-19.PDF http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/6B25E99A30DF1E0B862583F2005EA184/$File/Auditoria+Catastro+Abril-19.PDF No se genero Información DIRECTOR DE INGRESOS No se genero Información http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/6B25E99A30DF1E0B862583F2005EA184/$File/Auditoria+Catastro+Abril-19.PDF No se genero Información http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/6B25E99A30DF1E0B862583F2005EA184/$File/Auditoria+Catastro+Abril-19.PDF Contraloría Interna Municipal 06/06/2019 06/05/2019 En el mes de ABRIL 2019, se genero información atendiendo a que se practicaron auditorías en el periodo que se reporta. 2019 01/04/2019 30/04/2019 2019 abr-19 AUDITORIA INTERNA AUDITORIA INTERNA 3 CONTRALORIA INTERNA 3 3 3 REVISION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y FINANCIEROS DE OBRAS Y ACCIONES 2019 DESARROLLO SOCIAL ARTICULO 86 FRACCION V y VI DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI 3 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/FDE3B973A6621216862583F2005F3257/$File/AUDITORIA+DES.+SOC.+MZO-19.PDF No se genero Información http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/FDE3B973A6621216862583F2005F3257/$File/AUDITORIA+DES.+SOC.+MZO-19.PDF http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/FDE3B973A6621216862583F2005F3257/$File/AUDITORIA+DES.+SOC.+MZO-19.PDF No se genero Información COORDINADOR DESARROLLO SOCIAL No se genero Información http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/FDE3B973A6621216862583F2005F3257/$File/AUDITORIA+DES.+SOC.+MZO-19.PDF No se genero Información http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/FDE3B973A6621216862583F2005F3257/$File/AUDITORIA+DES.+SOC.+MZO-19.PDF Contraloría Interna Municipal 06/06/2019 06/05/2019 En el mes de ABRIL 2019, se genero información atendiendo a que se practicaron auditorías en el periodo que se reporta. Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad 820C055376E2331E862583F2006B60EC Creado el 05/06/2019 01:35:50 PM Carátula de registro CBC8D4BE4472597A862583F2006B6929 Autor villa de guadalupe slp Registro 28A412C396C46802862583F2006BA6DC Tipo de documento 1 Registro general