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Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí | |
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| Sujeto Obligado | | cd valles slp |
| | Cuidad Valles | | | |
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| Periodo | |
| 12 Diciembre | | 2019 |
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| Obligación | | Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas |
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| Obligación específica. | | | | | |
| | Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. |
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| A ) Artículo | | 84 | | | |
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| B ) Fracción | | XXX | | | |
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| C ) Inciso | | | | | |
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Registro general |
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| |  Para Consultar el documento | | | |
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Acceso directo:
LTAIPSLP84XXX...DICIEMBRE 2019.xlsx |
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| Hipervinculo | | | | | |
| http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2019.nsf/nombre_de_la_vista/268F70860EE5298B862584E800586A98/$File/LTAIPSLP84XXX...DICIEMBRE+2019.xlsx |
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| Visor de Datos abiertos | | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |
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TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota
2019 22 de Noviembre de 2019 10 de Diciembre de 2019 2019 Del 01 al 30 de Noviembre 2019 Auditoría interna Financiera (Recaudación de Ingresos) A06-2019-AF-I-RC01 Contraloría Interna Municipal CIM/01867/2019 CIM/01868/2019 No hubo. Verificar que la recaudación de los ingresos realizada por el Departamento del Registro Civil 01, se lleve a cabo en apego a la Ley de Ingresos vigente y los mismos sean depositados en cuentas de la Tesorería Municipal. Los ingresos recaudados. Artículos 86 fracciones I, VI, VII, VIII, XII y XXXIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí; 17 fracción IX del Reglamento Interno de la Administración Pública Municipal de Ciudad Valles, S.L.P.; 47 fracción II, 58 fracción I y 59 del Código Fiscal del Estado de San Luis Potosí aplicable de manera supletoria. CIM/2068/2019 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020.nsf/nombre_de_la_vista/FCC2DBD2BAA91F62862584E80058278F/$File/Notificacion+de+Resultados.PDF No se encontraron hechos irregulares en la auditoría realizada al Departamento del Registro Civil 01. http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020.nsf/nombre_de_la_vista/07E9459C7CB9EF05862584E8005841B5/$File/Recomendaciones.PDF http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020.nsf/nombre_de_la_vista/67D41237B160E3D1862584E800580E22/$File/Informe+Final.PDF Realizar el Informe de Auditoría y Llevar a cabo el Acta Administrativa de Cierre de Auditoría. OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL 01. 0 0 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020.nsf/nombre_de_la_vista/C503DEBA09A9739F862584E800583438/$File/Programa+anual+de+auditorias.PDF CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL 07-ene-20 07-ene-20 Sin Observaciones |
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