Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado teja slp Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de San Luis Potosí Periodo 05 Mayo 2019 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84XXX.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2019.nsf/nombre_de_la_vista/0FC6621BC4A2136186258411006D4078/$File/LTAIPSLP84XXX.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2019 01/05/2019 31/05/2019 2018 Enero Marzo 2018 Auditoría interna Financiera CITJA002/2018 contraloria interna TEJA/CI/043/18 TEJA/CI/043/18 TEJA/CI/043/18 revision de estados financieros y cumplimiento a marco normativo aplicable Estados Financieros 135 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; Artículo 3° fracción XXXVlll de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí, 61 fracciones III, VI, y VII de la Ley Orgánica del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de San Luis Potosí TEJA/CI/104/18 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/2B5A73A0B54B3EBE8625841100687404/$File/01+TEJA+CI+104+18.jpg Estados Financieros 13 Observaciones http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/6708817DFBA7301D862584110068FCE1/$File/01+Recomendaciones+TEJA+Ene+Mar+18.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/6708817DFBA7301D862584110068FCE1/$File/01+Recomendaciones+TEJA+Ene+Mar+18.pdf EN PROCESO UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 6 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/F4D56BA365F7C110862584110069DEAA/$File/01+Solventación+de+Observaciones+Ene+Mar+18.pdf 7 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/1278BE31B8374E7986258411006B3F49/$File/Programa+anual+de+Trabajo+2017-2018.pdf contraloria interna 04/06/2019 04/06/2019 2019 01/05/2019 31/05/2019 2018 Abril Junio 2018 Auditoría interna Financiera CITJA003/2018 contraloria interna TEJA/CI/097/18 TEJA/CI/097/18 TEJA/CI/097/18 revision de estados financieros y cumplimiento a marco normativo aplicable Estados Financieros 135 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; Artículo 3° fracción XXXVlll de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí, 61 fracciones III, VI, y VII de la Ley Orgánica del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de San Luis Potosí TEJA/CI/012/19 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/A025EDDE13F3F22E86258411006898EE/$File/02+TEJA+CI+012+19.jpg Estados Financieros 14 Observaciones http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/5745A59C76261E5A8625841100692ACA/$File/02+Recomendaciones+TEJA+Abr+Jun+18.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/5745A59C76261E5A8625841100692ACA/$File/02+Recomendaciones+TEJA+Abr+Jun+18.pdf EN PROCESO UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 9 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/76D2E86B1A2D21A886258411006ADA99/$File/02+Solventación+de+Observaciones+Abr+Jun+18.pdf 5 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/1278BE31B8374E7986258411006B3F49/$File/Programa+anual+de+Trabajo+2017-2018.pdf contraloria interna 04/06/2019 04/06/2019 2019 01/05/2019 31/05/2019 2018 Julio Diciembre 2018 Auditoría interna Financiera CITJA004/2018 contraloria interna TEJA/CI/010/19 TEJA/CI/010/19 TEJA/CI/010/19 revision de estados financieros y cumplimiento a marco normativo aplicable Estados Financieros 135 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; Artículo 3° fracción XXXVlll de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí, 61 fracciones III, VI, y VII de la Ley Orgánica del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de San Luis Potosí TEJA/CI/023/19 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/1B81A56DAD2F5EC3862584110068B0E9/$File/03+TEJA+CI+023+19.jpg Estados Financieros 22 Observaciones http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/BD169BEBB738C8E486258411006953C2/$File/03+Recomendaciones+TEJA+Jul+Dic+18.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/BD169BEBB738C8E486258411006953C2/$File/03+Recomendaciones+TEJA+Jul+Dic+18.pdf EN PROCESO UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 14 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/D813351BEDD9C55386258411006B0C68/$File/03+Solventación+de+Observaciones+Jul+Dic+18.pdf 8 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019Dos.nsf/nombre_de_la_vista/C28117582B5FDF3386258411006B6BA4/$File/Programa+anual+de+Trabajo+2018-2019.pdf contraloria interna 05/06/2019 05/06/2019 Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad E670033A75CBE70386258411006D2E73 Creado el 06/06/2019 01:53:19 PM Carátula de registro BE877FB8EA844F4986258411006D3541 Autor teja slp Registro 0FC6621BC4A2136186258411006D4078 Tipo de documento 1 Registro general