Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado sege slp Secretaria de Educación de Gobierno del Estado Periodo 03 Marzo 2019 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84XXX.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2019.nsf/nombre_de_la_vista/0C059B73DFF808AE862583D20058C057/$File/LTAIPSLP84XXX.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 2019 01/03/2019 31/03/2019 2017 Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2017. Auditoría Interna Financiera 1.1.1.6 Órgano Interno de Control de la Secretaria de Educación de Gobierno del Estado CGE/OIC-SEGE-0111-2018 CGE/OIC-SEGE-0111-2018 No se genera Fiscalizar la correcta aplicación de la nómina en los pagos realizados para los trabajadores de la Secretaría de Educación en apego a los lineamientos y normatividad vigente mediante el alcance presupuestal a los Centros de Trabajo clausurados. Distribución del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo. Artículos 109 fracción III y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 124, 125 fracción III de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí; 43 y 44 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; 7 y 79 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para el Estado y Municipios de San Luis Potosí; 4° fracción V inciso b) y 29 fracciones I, II, III, IV, VI, VIII, XII, XVII y XXVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado; 3° fracción VIII y 30 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado; 98 párrafo segundo de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado y Municipios de San Luis Potosí y conforme al Programa Anual de Trabajo autorizado para el presente año. CGE/OIC-SEGE-0326-2018 http://www.cpte.gob.mx/sege/transparencia/viaticos/2019/contra/marzo/pat1116.zip Observación 001-111-2018 Pagos realizados al personal del Jardín de Niños Víctor Alfonso Maldonado Morato clausurado el 29 de septiembre de 2017. Observación 002-111-2018 Pagos realizados al personal de la Escuela Primaria Bilingüe Miguel Hidalgo y Costilla clausurado el 11 de septiembre de 2017. http://www.cpte.gob.mx/sege/transparencia/viaticos/2019/contra/marzo/pat1116.zip http://www.cpte.gob.mx/sege/transparencia/viaticos/2019/contra/marzo/pat1116.zip No se genera Lic. Ulises Robles Rodríguez, Coordinador General de Remuneraciones. 2 http://www.cpte.gob.mx/sege/transparencia/viaticos/2019/contra/marzo/pat1116.zip Cero http://www.cpte.gob.mx/sege/transparencia/viaticos/2019/contra/marzo/pat1116.zip Órgano Interno de la S.E.G.E. 03/04/2019 03/04/2019 2019 01/03/2019 31/03/2019 2016 Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2016. Auditoría Interna Financiera 1.1.1.21 Órgano Interno de Control de la Secretaria de Educación de Gobierno del Estado CGE/OIC-SEGE-0662-2018 CGE/OIC-SEGE-0662-2018 No se genera Examinar las operaciones financieras del Programa de la Reforma Educativa en el plantel y verificar que el avance de las obras es acorde a la descripción técnica, además de verificar que todos los gastos realizados cuenten con su documentación comprobatoria en apego a la normatividad vigente establecida. *Recursos Federales (Programa de la Reforma Educativa) Artículos 109 fracción III y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 124, 124 BIS y 125 fracción III de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, 43, 44, 44 BIS y 44 TER de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; 7 y 79 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para el Estado y Municipios de San Luis Potosí; 4° fracción V inciso b), 29 y 31 del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado; 4° fracción I y 6 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado y Municipios de San Luis Potosí; 55, 56 y 57 del Acuerdo Secretarial que contiene el Manual de Auditoria que será aplicable por los Órganos Auditores de la Contraloría General del Estado y conforme al Programa Anual de Trabajo autorizado para el año 2018. CGE/OIC-SEGE-0830-2018 http://www.cpte.gob.mx/sege/transparencia/viaticos/2019/contra/marzo/pat1121.zip Observación 001-0662-2018 Información y/o documentación no presentada. Observación 002-0662-2018 Realización y conclusión de las acciones programadas. http://www.cpte.gob.mx/sege/transparencia/viaticos/2019/contra/marzo/pat1121.zip http://www.cpte.gob.mx/sege/transparencia/viaticos/2019/contra/marzo/pat1121.zip No se genera Profr. Michael Raid Medrano Ponce, Responsable de la Dirección de la Escuela Primaria. 2 http://www.cpte.gob.mx/sege/transparencia/viaticos/2019/contra/marzo/pat1121.zip Cero http://www.cpte.gob.mx/sege/transparencia/viaticos/2019/contra/marzo/pat1121.zip Órgano Interno de la S.E.G.E. 03/04/2019 03/04/2019 2019 01/03/2019 31/03/2019 2017 Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2017. Auditoría Interna Cumplimiento 1.1.3.1 Órgano Interno de Control de la Secretaria de Educación de Gobierno del Estado CGE/OIC-SEGE-0958-2018 CGE/OIC-SEGE-0958-2018 No se genera Comprobar que todos los Departamentos de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado estén incorporados en el Reglamento Interior. *Reglamento Interior * Manuales de Organización. Artículos 109 fracción III y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano; 124 y 125 fracción III de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí; 43, 44 y 44 BIS de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; 4 fracción I, 6 y 8 fracción VI de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de San Luis Potosí; 4 fracción V inciso b) y 29 fracciones I, II, III, IV, VI, VIII, XII, XVII y XXVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado; 3°, 11 inciso b) y 29 del Acuerdo Secretarial que contiene el Manual de Auditoría que será aplicable por los Órganos Auditores de la Contraloría General del Estado y conforme al Plan Anual de Trabajo autorizado para el presente año. CGE/OIC-SEGE-0045-2019 http://www.cpte.gob.mx/sege/transparencia/viaticos/2019/contra/marzo/pat1131.zip Observación 001-0958-2018. Áreas que no se encuentran registradas en el Reglamento Interior de la Secretaria de Educación de Gobierno del Estado. http://www.cpte.gob.mx/sege/transparencia/viaticos/2019/contra/marzo/pat1131.zip http://www.cpte.gob.mx/sege/transparencia/viaticos/2019/contra/marzo/pat1131.zip No se genera Lic. Ulises Hernández Reyes, Coordinador General. 1 http://www.cpte.gob.mx/sege/transparencia/viaticos/2019/contra/marzo/pat1131.zip Cero http://www.cpte.gob.mx/sege/transparencia/viaticos/2019/contra/marzo/pat1131.zip Órgano Interno de la S.E.G.E. 03/04/2019 03/04/2019 2019 01/03/2019 31/03/2019 2018 Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2018. Auditoría Interna Financiera 1.1.1.2 Órgano Interno de Control de la Secretaria de Educación de Gobierno del Estado CGE/OIC-SEGE-0096-2019 CGE/OIC-SEGE-0097-2019 No se genera Verificar que todos lo gastos cuenten con su documentación comprobatoria, en apego a la normatividad vigente, de igual manera verificar que las erogaciones efectuadas por la entidad a través de su gasto corriente, se hayan ejercido de conformidad con el presupuesto autorizado con apego a los capítulos y conceptos establecidos en el clasificador por objeto del gasto y aplicando los criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal, respetando la normatividad y el control interno vigentes de la misma manera. * FONE, Gasto corriente. Artículos 109, 113 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 124, 124 BIS y 125 fracción III de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, 44, 44 BIS y 44 TER de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; 7 y 79 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para el Estado y Municipios de San Luis Potosí; 4° fracción V inciso b) y 29 fracciones I, II, III, IV, VI, VIII, IX, XII, XVII, y XXVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado, Artículos 3°, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 y 56 del Acuerdo Secretarial que contiene el Manual de Auditoria que será aplicable por los Órganos auditores de la Contraloría General del Estado y conforme al Plan Anual de Trabajo autorizado para el Ejercicio 2019. CGE/OIC-SEGE-0239-2019 http://www.cpte.gob.mx/sege/transparencia/viaticos/2019/contra/marzo/pat1112.zip SIN OBSERVACIONES http://www.cpte.gob.mx/sege/transparencia/viaticos/2019/contra/marzo/pat1112.zip http://www.cpte.gob.mx/sege/transparencia/viaticos/2019/contra/marzo/pat1112.zip No se genera L.A.E. Liz Minerva Irurzo Hernández, Coordinadora General de Recursos Financieros. Cero http://www.cpte.gob.mx/sege/transparencia/viaticos/2019/contra/marzo/pat1112.zip Cero http://www.cpte.gob.mx/sege/transparencia/viaticos/2019/contra/marzo/pat1112.zip Órgano Interno de la S.E.G.E. 03/04/2019 03/04/2019 Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad 65A5F1CE72D55AE8862583D200589ACB Creado el 04/04/2019 10:09:24 AM Carátula de registro 86388172760E8405862583D20058AC81 Autor sege slp Registro 0C059B73DFF808AE862583D20058C057 Tipo de documento 1 Registro general