Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado itse slp Instituto Tecnológico Superior de Ébano Periodo 09 Septiembre 2019 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84XXX SEPTIEMBRE.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2019.nsf/nombre_de_la_vista/03B67A184729859786258486007D3BDA/$File/LTAIPSLP84XXX+SEPTIEMBRE.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2019 01/09/2019 30/09/2019 2016 ENERO 2016 A DICIEMBRE 2016 Auditoría externa De cumplimiento B6 Contraloría Interna de Organismos Descentralizados Sectorizados a la SEGE 121/C.I.ODES/2017 0,00 0,00 "1.- Verificar que se cumpla con la normatividad establecida en el Decreto de Creación y el Reglamento Interior del ITSE. 2.- Verificar que los Manuales de Organización y Procedimientos aplicables al ITSE estén debidamente actualizados y autorizados por la oficialía mayor del Gobierno del Estado de S.L.P. 3.- Verificar que se haya dado cumplimiento a los acuerdos emitidos por la H. Junta Directiva del ITSE. 4.- Verificar mediante la aplicación del Cuestionario de Control Interno que existan procedimientos para el control del flujo de información y de los procedimientos que se realizan en las actividades que conllevan al cumplimiento de los objetivos del ITSE. 5.- Verificar que esté constituido y en funcionamiento el comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 6.- Verificar que se haya cumplido con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí; diferentes Procesos de Adquisición realizados en el periodo a revisar. 7.- Revisar que se cumpla con la Ley General de Contabilidad Gubernamental. " Jefatura de Servicios Administrativos Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Aquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, Ley de Adquisiciones Del Estado de San Luis Potosi. 121/C.I.ODES/2017 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/78760AE86A3B6C3386258387007C08E1/$File/INFORME+AUDITORIA.PDF http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/BFBDA28499E457A786258387007C32A6/$File/HALLAZGOS.PDF http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/F2038CAC65A5877086258387007C92FA/$File/RECOMENDACIONES.PDF http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/22388D05C827BA2A86258387007D06D9/$File/REVISION+Y+DICTAMEN.PDF http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/E2D4C969FDC2BA2D86258387007D1919/$File/CONCLUSION.PDF SALVADOR IBARRA VELAZQUEZ 0,00 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/9CD5450EEDC91FD186258387007D7FD0/$File/N+ACLARACIONES.pdf 23,00 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/9F623368CAFCA0BA86258387007DCF4F/$File/DOF+-+Diario+Oficial+de+la+Federación+AUDITORIA.pdf JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 01/10/2019 01/10/2019 NO SE GENERO OFICIO DE SOLICITUD DE INFORMACION, NI DE SOLICITU DE INFORMACION ADICIONAL, NO SE REALIZARON ACLARACIONES POR LO TANTO TAMPOCO SE GENERA INFORMACION. Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad 9A3366D29A8A57D586258486007D080E Creado el 10/01/2019 04:47:53 PM Carátula de registro B53794C5FF4CDFDE86258486007D1564 Autor itse slp Registro 03B67A184729859786258486007D3BDA Tipo de documento 1 Registro general