Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado itst slp Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale Periodo 02 Febrero 2019 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84XXX FEB 19.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2019.nsf/nombre_de_la_vista/010732802427E5CA862583B3006E41D5/$File/LTAIPSLP84XXX+FEB+19.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2019 01/02/2019 28/02/2019 2016 01 de enero al 31 de diciembre de 2016 Auditoría externa Auditoria de Cumplimiento B5 Contraloria Interna de Organismos Descentralizados de la Secretaria de Educacion del Gobierno del Estado Oficio No.0193/C.I.ODES/2017. Oficio No.0193/C.I.ODES/2017. Oficio No.298/C.I.ODES/2017. Revisar que la información financiera se presente de conformidad con la normatividad en materia de emisión de la información financiera y las relaciones aplicables, cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ingresos obtenidos, así como a la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público y la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí, Gastos de operación de los capítulos 2000 y 3000; además del cumplimiento al acuerdo para la Disciplina del Gasto Público y el Fortalecimiento de la Inversión para el Desarrollo en el periodo del 1º de enero al 31 de diciembre de 2016. "• Normatividad. • Efectivo y Equivalentes. • Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes, Derechos a Recibir Bienes o Servicios. • Inventario y Almacén. • Bienes Inmuebles y Bienes Muebles. • Cuentas por pagar a corto y largo plazo. • Hacienda Pública/Patrimonio. • Ingresos. • Gastos de Funcionamiento. " "• Artículo 3º fracción I inciso d), 43 y 44 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; • Artículo 1º, 3º fracción VI inciso a) y 19 fracciones I, II, III, IV, VI, VIII, XIV, XX y XXI del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado; • Artículo 7 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí; y • Conforme al Programa Anual de Auditoría. " Oficio No. 308/C.I.ODES/2017 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/9EF97AE84FFBCF91862583B3006BF4A3/$File/Dictamen+Auditoria+2016_RD.pdf "• Normatividad. observacion B5.1 • Efectivo y Equivalentes. observacion B5.2 • Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes, Derechos a Recibir Bienes o Servicios. observacion B5.4, observacion B5.5, observacion B5.6 • Inventario y Almacén. • Bienes Inmuebles y Bienes Muebles. • Cuentas por pagar a corto y largo plazo. observacion B5.3 • Hacienda Pública/Patrimonio. observacion B5.7, observacion B5.8 • Ingresos. • Gastos de Funcionamiento. observacion B5.9, observacion B5.10, observacion B5.11, observacion B5.12" http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/120083ACFB8A22DD862583B3006CBC3D/$File/Dictamen+Auditoria+2016_RD.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/8028B934515E2AB3862583B3006D3B40/$File/Informe+Final+de+Auditoria.pdf Cedula de Seguimiento de Observaciones, asi como la recomendación para la solventación de las mismas. Subdirección de Servicios Administrativos 12 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/497881442F8CB929862583B3006D85D4/$File/Aclaraciones+realizadas+por+el+sujeto+obligado.pdf 0 https://goo.gl/pZQgQX Subdirección de Servicios Administrativos 04/03/2019 04/03/2019 No se generó Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad 841ED619A7FDB7E3862583B3006E1F17 Creado el 03/04/2019 02:04:18 PM Carátula de registro 6F5A66615EB5ED90862583B3006E2546 Autor itst slp Registro 010732802427E5CA862583B3006E41D5 Tipo de documento 1 Registro general