CEGAIP SLP RG

Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí

Sujeto Obligado

ahualulco slp

Ahualulco

Periodo

09 Septiembre

2019

Obligación

Los sujetos obligados pondrán a disposición del público y mantendrán actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan

Obligación específica.

Egresos.

A ) Artículo

B ) Fracción

C ) Inciso

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Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Monto Beneficiario Concepto Fecha Folio Institución bancaria Funcionario que lo autoriza Hipervínculo a la relación de las cuentas bancarias productivas Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de Actualización Nota
2019 01/09/2019 30/09/2019 $52.20 BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA COMISIONES BANCARIAS EL MES DE SEPTIEMBRE CTA 3918. GP Directo 968 BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA , Pago: 735) 30/09/2019 C01590 BANORTE https://drive.google.com/open?id=1bud_NvDqpEFar5I6tsgW6vvI5kVwM5yJ TESORERIA, CODESOL 10/10/2019 30/09/2019
01/09/2019 30/09/2019 $30,000.00 PROVEEDORA VIAL DE COMBUSTIBLE S.A DE C.V. COMBUSTIBLE (DIESEL) SERVICIOS PUBLICOS, AGUA POTABLE Y COMUNICACION SOCIAL, FACTURA F7678. GP PROVEEDORA VIAL DE COMBUSTIBLE S.A DE C.V., Folio Pago: 687) 02/09/2019 C01459 BANORTE https://drive.google.com/open?id=1bud_NvDqpEFar5I6tsgW6vvI5kVwM5yJ TESORERIA, CODESOL 10/10/2019 30/09/2019
2019 01/09/2019 30/09/2019 $20,000.00 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV COMBUSTIBLE (GASOLINA) VARIOS DEPARTAMENTOS, FACTURA A2941. GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 688) 02/09/2019 C01462 BANORTE https://drive.google.com/open?id=1bud_NvDqpEFar5I6tsgW6vvI5kVwM5yJ TESORERIA, CODESOL 10/10/2019 30/09/2019
2019 01/09/2019 30/09/2019 $2,268.00 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI TRANSFERENCIA POR DEPOSITOS DE PREDIOS URBANO DEL 24 AL 31 DE AGOSTO 2019 (TRANSFERENCIA POR DEPOSITOS DE PREDIOS URBANO DEL 24 AL 31 DE AGOSTO 2019) 03/09/2019 E00204 BANORTE https://drive.google.com/open?id=1bud_NvDqpEFar5I6tsgW6vvI5kVwM5yJ TESORERIA, CODESOL 10/10/2019 30/09/2019
2019 01/09/2019 30/09/2019 $1,420.00 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (TRANSFERENCIA POR DEPOSITOS DE PREDIOS RUSTICO DEL 24 AL 31 DE AGOSTO 2019) 03/09/2019 E00205 BANORTE https://drive.google.com/open?id=1bud_NvDqpEFar5I6tsgW6vvI5kVwM5yJ TESORERIA, CODESOL 10/10/2019 30/09/2019
2019 01/09/2019 30/09/2019 $30,000.00 PROVEEDORA VIAL DE COMBUSTIBLE S.A DE C.V. (COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA LODE DEPARTAMENTOS DE AGUA POTBLE, OBRAS PUBLICAS Y SERVICICOS PUBLICOS. GP PROVEEDORA VIAL DE COMBUSTIBLE S.A DE C.V., Folio Pago: 705) 10/09/2019 C01513 BANORTE https://drive.google.com/open?id=1bud_NvDqpEFar5I6tsgW6vvI5kVwM5yJ TESORERIA, CODESOL 10/10/2019 30/09/2019
2019 01/09/2019 30/09/2019 $20,000.00 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV COMBUSTIBLE (GASOLINA) VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO, FACTURA A2968. GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 710) 10/09/2019 C01519 BANORTE https://drive.google.com/open?id=1bud_NvDqpEFar5I6tsgW6vvI5kVwM5yJ TESORERIA, CODESOL 10/10/2019 30/09/2019
2019 01/09/2019 30/09/2019 $7,122.00 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (TRANSFERENCIA POR DEPOSITOS DE PREDIOS RUSTICO DEL 01 AL 12 DE SEPTIEMBRE 2019) 13/09/2019 E00206 BANORTE https://drive.google.com/open?id=1bud_NvDqpEFar5I6tsgW6vvI5kVwM5yJ TESORERIA, CODESOL 10/10/2019 30/09/2019
2019 01/09/2019 30/09/2019 $2,096.00 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (TRANSFERENCIA POR DEPOSITOS DE PREDIOS URBANO DEL 01 AL 12 DE SEPTIEMBRE 2019) 13/09/2019 E00207 BANORTE https://drive.google.com/open?id=1bud_NvDqpEFar5I6tsgW6vvI5kVwM5yJ TESORERIA, CODESOL 10/10/2019 30/09/2019
2019 01/09/2019 30/09/2019 $20,000.00 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 708 (COMBUSTIBLE (GASOLINA) VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO, FACTURA A2968. GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 708) 20/09/2019 C01516 BANORTE https://drive.google.com/open?id=1bud_NvDqpEFar5I6tsgW6vvI5kVwM5yJ TESORERIA, CODESOL 10/10/2019 30/09/2019
2019 01/09/2019 30/09/2019 $23,000.00 PROVEEDORA VIAL DE COMBUSTIBLE S.A DE C.V. GP PROVEEDORA VIAL DE COMBUSTIBLE S.A DE C.V., Folio Pago: 723 (COMBUSTIBLE (DIESEL) AGUA POTABLE Y SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA 7937. GP PROVEEDORA VIAL DE COMBUSTIBLE S.A DE C.V., Folio Pago: 723) 23/09/2019 C01574 BANORTE https://drive.google.com/open?id=1bud_NvDqpEFar5I6tsgW6vvI5kVwM5yJ TESORERIA, CODESOL 10/10/2019 30/09/2019
2019 01/09/2019 30/09/2019 $10,000.00 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 724 (COMBUSTIBLE (GASOLINA) VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO, FACTURA A3013. GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 724) 24/09/2019 C01575 BANORTE https://drive.google.com/open?id=1bud_NvDqpEFar5I6tsgW6vvI5kVwM5yJ TESORERIA, CODESOL 10/10/2019 30/09/2019
2019 01/09/2019 30/09/2019 $6,598.00 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI TRANSFERENCIA POR DEPOSITOS DE PREDIOS RUSTICO DEL 13 AL 23 DE SEPTIEMBRE 2019 (TRANSFERENCIA POR DEPOSITOS DE PREDIOS RUSTICO DEL 13 AL 23 DE SEPTIEMBRE 2019) 25/09/2019 E00210 BANORTE https://drive.google.com/open?id=1bud_NvDqpEFar5I6tsgW6vvI5kVwM5yJ TESORERIA, CODESOL 10/10/2019 30/09/2019
2019 01/09/2019 30/09/2019 $6,829.00 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI TRANSFERENCIA POR DEPOSITOS DE PREDIOS URBANO DEL 13 AL 23 DE SEPTIEMBRE 2019 (TRANSFERENCIA POR DEPOSITOS DE PREDIOS URBANO DEL 13 AL 23 DE SEPTIEMBRE 2019) 25/09/2019 E00211 BANORTE https://drive.google.com/open?id=1bud_NvDqpEFar5I6tsgW6vvI5kVwM5yJ TESORERIA, CODESOL 10/10/2019 30/09/2019
2019 01/09/2019 30/09/2019 $7,927.03 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V GP Directo 925 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V, Pago: 711 (PAGO DE FACTURA 0130190923887 CUENTA MAESTRA SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES. GP Directo 925 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V, Pago: 711) 26/09/2019 C01525 BANORTE https://drive.google.com/open?id=1bud_NvDqpEFar5I6tsgW6vvI5kVwM5yJ TESORERIA, CODESOL 10/10/2019 30/09/2019
2019 01/09/2019 30/09/2019 $624.00 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV. GP Directo 926 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 712 (TELEFONIA CELULAR SECRETARIA GENERAL, FACTURA FC-51509487. GP Directo 926 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 712) 26/09/2019 C01526 BANORTE https://drive.google.com/open?id=1bud_NvDqpEFar5I6tsgW6vvI5kVwM5yJ TESORERIA, CODESOL 10/10/2019 30/09/2019
2019 01/09/2019 30/09/2019 $532.00 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV. GP Directo 927 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 713 (TELEFONIA CELULAR PROTECCION CIVIL, FACTURA FC-51509510. GP Directo 927 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 713) 26/09/2019 C01527 BANORTE https://drive.google.com/open?id=1bud_NvDqpEFar5I6tsgW6vvI5kVwM5yJ TESORERIA, CODESOL 10/10/2019 30/09/2019
2019 01/09/2019 30/09/2019 $269.00 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV. GP Directo 928 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 714 (TELEFONIA CELULAR TESORERIA, FACTURA FC-51509369. GP Directo 928 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 714) 26/09/2019 C01528 BANORTE https://drive.google.com/open?id=1bud_NvDqpEFar5I6tsgW6vvI5kVwM5yJ TESORERIA, CODESOL 10/10/2019 30/09/2019
2019 01/09/2019 30/09/2019 $532.00 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV. GP Directo 929 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 715 (TELEFONIA CELULAR SECRETARIA PARTICULAR, FACTURA FC-51509516. GP Directo 929 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 715) 26/09/2019 C01529 BANORTE https://drive.google.com/open?id=1bud_NvDqpEFar5I6tsgW6vvI5kVwM5yJ TESORERIA, CODESOL 10/10/2019 30/09/2019
2019 01/09/2019 30/09/2019 $269.00 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV. GP Directo 930 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 716 (TELEFONIA CELULAR SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA FC-51572092. GP Directo 930 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 716) 26/09/2019 C01530 BANORTE https://drive.google.com/open?id=1bud_NvDqpEFar5I6tsgW6vvI5kVwM5yJ TESORERIA, CODESOL 10/10/2019 30/09/2019
2019 01/09/2019 30/09/2019 $5,000.00 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 731 (COMBUSTIBLE (GASOLINA) DIFERENTES DEPARTAMENTOS, FACTURA A2900. GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 731) 26/09/2019 C01585 BANORTE https://drive.google.com/open?id=1bud_NvDqpEFar5I6tsgW6vvI5kVwM5yJ TESORERIA, CODESOL 10/10/2019 30/09/2019
2019 01/09/2019 30/09/2019 $12,532.01 EUROLLANTAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V. GP EUROLLANTAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 719 (2 NEUMATICOS 24.5" PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICICOS PUBLICOS, FACTURA 200056868. GP EUROLLANTAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 719) 28/09/2019 C01568 BANORTE https://drive.google.com/open?id=1bud_NvDqpEFar5I6tsgW6vvI5kVwM5yJ TESORERIA, CODESOL 10/10/2019 30/09/2019
2019 01/09/2019 30/09/2019 $11,822.00 EUROLLANTAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V. GP EUROLLANTAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 720 (2 NEUMATICOS 22.5 PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, FACTURA 200056869. GP EUROLLANTAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 720) 28/09/2019 C01569 BANORTE https://drive.google.com/open?id=1bud_NvDqpEFar5I6tsgW6vvI5kVwM5yJ TESORERIA, CODESOL 10/10/2019 30/09/2019
2019 01/09/2019 30/09/2019 $23.20 BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA GP Directo 966 BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA , Pago: 733 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE CTA 3237. GP Directo 966 BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA , Pago: 733) 30/09/2019 C01588 BANORTE https://drive.google.com/open?id=1bud_NvDqpEFar5I6tsgW6vvI5kVwM5yJ TESORERIA, CODESOL 10/10/2019 30/09/2019
01/09/2019 30/09/2019 $1,000.00 MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP GP Folio: 669 (ADELANTO DE NOMINA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE RECURSOS HUMANOS. GP Folio: 669) 02/09/2019 C01422 BANORTE https://drive.google.com/open?id=1bud_NvDqpEFar5I6tsgW6vvI5kVwM5yJ TESORERIA, CODESOL 10/10/2019 30/09/2019
2019 01/09/2019 30/09/2019 $25,612.80 ANGEL NIÑO PEREZ GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 689 (REPARACION DE MARCHA Y MNAO DE OBRA CAMION FREGHTLINERY TAMBO DE ACEITE, PARA MAQUINAS Y VEHICULOS D. GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 689) 02/09/2019 C01463 BANORTE https://drive.google.com/open?id=1bud_NvDqpEFar5I6tsgW6vvI5kVwM5yJ TESORERIA, CODESOL 10/10/2019 30/09/2019
2019 01/09/2019 30/09/2019 $5,220.00 MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA GP MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA, Folio Pago: 636 (IMPRESION DE RECIBOS DE ENTERO PARA REGISTRO CIVIL, FACTURA A1212. GP MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA, Folio Pago: 636) 03/09/2019 C01392 BANORTE https://drive.google.com/open?id=1bud_NvDqpEFar5I6tsgW6vvI5kVwM5yJ TESORERIA, CODESOL 10/10/2019 30/09/2019
2019 01/09/2019 30/09/2019 $1,392.00 MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA GP MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA, Folio Pago: 638 (IMPRESION DE FORMAS "PREDIOS" IMPRESOS, FACTURA A1221. GP MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA, Folio Pago: 638) 03/09/2019 C01394 BANORTE https://drive.google.com/open?id=1bud_NvDqpEFar5I6tsgW6vvI5kVwM5yJ TESORERIA, CODESOL 10/10/2019 30/09/2019
2019 01/09/2019 30/09/2019 $16,220.00 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ GP JAVIER MIRANDA GUTIERREZ, Folio Pago: 639 (DIVERSO MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, FACTURAS A734, 735, 736, 738, 744 Y 747. GP JAVIER MIRANDA GUTIERREZ, Folio Pago: 639) 03/09/2019 C01395 BANORTE https://drive.google.com/open?id=1bud_NvDqpEFar5I6tsgW6vvI5kVwM5yJ TESORERIA, CODESOL 10/10/2019 30/09/2019
2019 01/09/2019 30/09/2019 $320.00 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ GP JAVIER MIRANDA GUTIERREZ, Folio Pago: 640 (8 HILOS PARA ARCHIVO MUNICIPAL, FACTURA A742. GP JAVIER MIRANDA GUTIERREZ, Folio Pago: 640) 03/09/2019 C01396 BANORTE https://drive.google.com/open?id=1bud_NvDqpEFar5I6tsgW6vvI5kVwM5yJ TESORERIA, CODESOL 10/10/2019 30/09/2019
2019 01/09/2019 30/09/2019 $7,366.00 MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA GP MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA, Folio Pago: 643 (IMPRESION DE BOLETOS PARA COBRO DE BAÑOS PUBLICOS FACTURA A1208 Y BOLETOS PARA COBRO DE AGUA FACTURA. GP MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA, Folio Pago: 643) 03/09/2019 C01402 BANORTE https://drive.google.com/open?id=1bud_NvDqpEFar5I6tsgW6vvI5kVwM5yJ TESORERIA, CODESOL 10/10/2019 30/09/2019
2019 01/09/2019 30/09/2019 $47,741.00 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ GP JAVIER MIRANDA GUTIERREZ, Folio Pago: 644 (MATERIAL DIFERENTES ACTIVIDADES OBRAS PUBLICAS, FACTURAS A729, 730, 731, 732, 733, 737, 739 Y 740. GP JAVIER MIRANDA GUTIERREZ, Folio Pago: 644) 03/09/2019 C01407 BANORTE https://drive.google.com/open?id=1bud_NvDqpEFar5I6tsgW6vvI5kVwM5yJ TESORERIA, CODESOL 10/10/2019 30/09/2019
2019 01/09/2019 30/09/2019 $26,030.00 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ GP Folio: 667 (APOYO A LA VIVIENDA CON CEMENTO, BLOCK Y MALLA PARA TECHO, FACTURA A741. GP Folio: 667) 03/09/2019 C01409 BANORTE https://drive.google.com/open?id=1bud_NvDqpEFar5I6tsgW6vvI5kVwM5yJ TESORERIA, CODESOL 10/10/2019 30/09/2019
2019 01/09/2019 30/09/2019 $3,000.00 RAFAEL ALVAREZ CERDA PRESTAMO A EMPLEADO RAFAEL ALVAREZ CERDA (PRESTAMO A EMPLEADO RAFAEL ALVAREZ CERDA) 03/09/2019 E00201 BANORTE https://drive.google.com/open?id=1bud_NvDqpEFar5I6tsgW6vvI5kVwM5yJ TESORERIA, CODESOL 10/10/2019 30/09/2019
2019 01/09/2019 30/09/2019 $16,897.00 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ GP JAVIER MIRANDA GUTIERREZ, Folio Pago: 703 (MATERIAL PARA BAÑOS EN BIBLIOTECA MUNICIPAL, FACTURA A743, PARA LEVANTAR BARDA EN CAMPO DE FUTBOL RA. GP JAVIER MIRANDA GUTIERREZ, Folio Pago: 703) 03/09/2019 C01507 BANORTE https://drive.google.com/open?id=1bud_NvDqpEFar5I6tsgW6vvI5kVwM5yJ TESORERIA, CODESOL 10/10/2019 30/09/2019
2019 01/09/2019 30/09/2019 $21,200.00 ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ GP ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, Folio Pago: 646 (ASESORIA SEGUN CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, CATASTRO FACTURA 531C. GP ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, Folio Pago: 646) 04/09/2019 C01410 BANORTE https://drive.google.com/open?id=1bud_NvDqpEFar5I6tsgW6vvI5kVwM5yJ TESORERIA, CODESOL 10/10/2019 30/09/2019
2019 01/09/2019 30/09/2019 $8,793.96 CP JUAN JIMENEZ DE SANTIAGO REPOSICION DE FDO FIJO, VARIAS FACTURAS (REPOSICION DE GASTO (VARIAS FACTURAS)) 04/09/2019 E00209 BANORTE https://drive.google.com/open?id=1bud_NvDqpEFar5I6tsgW6vvI5kVwM5yJ TESORERIA, CODESOL 10/10/2019 30/09/2019
2019 01/09/2019 30/09/2019 $4,000.00 FUNERALES TORRES HNOS SA DE CV GP Folio: 668 (APOYO PARA SERVICIO FUNERARIO FETAL, FACTURA A8. GP Folio: 668) 05/09/2019 C01412 BANORTE https://drive.google.com/open?id=1bud_NvDqpEFar5I6tsgW6vvI5kVwM5yJ TESORERIA, CODESOL 10/10/2019 30/09/2019
2019 01/09/2019 30/09/2019 $3,570.00 WILFRIDO ROLANDO FAVELA ARAGON GP WILFRIDO ROLANDO FAVELA ARAGON, Folio Pago: 655 (CONVERTIDOR DE CORRIENTE PARA AMBULANCIA, FACTURA 275. GP WILFRIDO ROLANDO FAVELA ARAGON, Folio Pago: 655) 07/09/2019 C01421 BANORTE https://drive.google.com/open?id=1bud_NvDqpEFar5I6tsgW6vvI5kVwM5yJ TESORERIA, CODESOL 10/10/2019 30/09/2019
2019 01/09/2019 30/09/2019 $2,684.00 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD GP Directo 877 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 657 (ENERGIA ELECTRICA PRESIDENCIA MUNICIPAL NO. DE SERVICIO 932770800072. GP Directo 877 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 657) 08/09/2019 C01424 BANORTE https://drive.google.com/open?id=1bud_NvDqpEFar5I6tsgW6vvI5kVwM5yJ TESORERIA, CODESOL 10/10/2019 30/09/2019
2019 01/09/2019 30/09/2019 $962.00 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD GP Directo 878 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 658 (ENERGIA ELECTRICA MUNICIPIO DE AHUALULCO NO. DE SERVICIO 932051200225. GP Directo 878 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 658) 08/09/2019 C01425 BANORTE https://drive.google.com/open?id=1bud_NvDqpEFar5I6tsgW6vvI5kVwM5yJ TESORERIA, CODESOL 10/10/2019 30/09/2019
2019 01/09/2019 30/09/2019 $679.00 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD GP Directo 879 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 659 (ENERGIA ELECTRICA HONORABLE AYUNTAMIENTO NO. DE SERVICIO 932880400584. GP

Bitácora de registro y acuse


Tabla de aplicabilidad	99F03A53356348278625848F0059613A	Creado el	10/10/2019 10:16:40 AM
Carátula de registro	9170E89D8E776F148625848F0059657F	Autor	ahualulco slp
Registro	421D1484A1A78E798625848F00596AFB	Tipo de documento	1 Registro general