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Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí. | |
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| Sujeto Obligado | | ase slp |
| | Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosí | | | |
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| Periodo | |
| 06 Junio | | 2018 |
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| Obligación | | Los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de comisión correspondiente |
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| Obligación específica. | | | | | |
| | La información sobre los gastos erogados y asignados a los Servicios de Traslado y Viáticos así como los gastos de representación. Además se difundirá la información relativa a estos conceptos respecto de los integrantes, miembros y/o toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en los sujetos obligados o ejerza actos de autoridad en los mismos, incluso cuando estas comisiones oficiales no supongan el ejercicio de recursos económicos. |
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| A ) Artículo | | 84 | | | |
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| B ) Fracción | | XIV | | | |
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| C ) Inciso | | 1 | | | |
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Hipervínculo |
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| |  Para Consultar el documento | | | |
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Acceso directo:
LINEAMIENTOS.pdf |
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| Hipervinculo | | | | | |
| http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_la_vista/B07C978BA27BCE32862582C5004CED8F/$File/LINEAMIENTOS.pdf |
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| Visor de Datos abiertos | | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |
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-.uDITC>RiA SUPERIC>R DEL ESTAD<:>
C>E ~-N LLJI~ PC>,-C>S.f
;~~e/) ;cvs/; _,.;, i:,)f~ b ! ; L. "LINEAMIENTOS PARA EL CONTROL DE VIÁTICOS" CCD:Jl4·
En la búsqueda de establecer esquemas que permitan a la Auditoría Superior del
Estado de San Luis Potosí la racionalidad y control de su gasto por medio del
adecuado uso de los recursos asignados, se emiten los siguientes lineamientos,
mismos que se recomienda se implementen en la actividad de este órgano, para así
lograr un mayor control para la solicitud, asignación y comprobación de viáticos. OBJETIVO
Especificar los actores y las responsabilidades de los que intervienen en el uso de los
recursos por concepto de viáticos. así como establecer los lineamientos a los que
deberán apegarse los funcionarios de la Auditoría Superior del Estado para la solicitud,
asignación y comprobación de los mismos. UNEAMIENTOS
1. Generales.-
) Es responsabilidad del superior que aLr.orice una com1s1on, que ésta sea
planeada y justificada, atendiendo los prir.cipios de procedencia, austeridad,
racionalidad y economía de los recursos. y que estos a su vez. permitan que
el comisionado realice sus encomiendas correctamente. ) El comisionado deberá considerar en su planeación todos aquellos gastos
adicionales que pudieran generarse en la realización de la misma, los que
deberán ser especificados dentro de la solicitud de viáticos, para que de inicio
se contemplen en la asignación de los recursos. entre estos gastos se puede
considerar lo referente a taxis, autobuses, llamadas o ta~etas tel'3fónicas. copias fotostáticas entre otros. ) El personal comisionado deberá además del objetivo de su encomienda,
buscar en todo momento el uso adecuado del recurso económico asignado y
que éste se utilice de manera racional. ) Las tarifas aplicables para la entrega de viát1cos serán las que autorice en su
respectivo tabulador el Comité de Adquisiciones de ésta Auditoría. a:. . .A.LJDITC>RIA. SLIPERIC>R DEL ESl.A.DC>
-m~~~~ C>E !S,~N LLJl5i F>C>TC>~i , -----
? con respecto a la transportación aérea, s~ autoriza únicamente a los Titulares
de área y en su caso a quien por las c.3racterísticas de la comisión estirn~
pertinente el Auditor Superior del Estado e f} D J 15 . ? El medio de pago de viáticos se realizará preferentemente vía transferencia
bancaria o por cheque nominativo. ? Los viáNcos son única y exclusivamente para la realización de ,actividades y
asuntos competencia de la Auditoría Superior del Estado. ? El funcionario comisionado deberá contar con su respectivo oficio de comisión,
el cual debe contener la información básica de la misma; así como el periodo
de duración y detalladamente los lugares que visitará. ? Una vez que se cuente con el oficio de comisión. se deberá realizar el llenado
de la solicitud de viáticos. misma que debe ser revisada y rubricada por el
superior inmediato. ? La solicitud de viáticos deberá contar con la autorización del Coordinador de
Administración. Finanzas y Servicios, para que así proceda la presentación al
Departamento de Recursos Financieros. ? Al presentar a Recursos financieros la solicitud de viáticos se deberá anexar el
formato para especificar la forma en que se solicita el recurso, ya sea por
medio de transferencia bancaria o cheque: así mismos se anexará el
respectivo oficio de comisión. ? La entrega de recursos por concepto de viáticos, quedará a valoración de la
Coordinación Administrativa con apego a los tabuladores vigentes. 2. De la solicitud.-
? Se elaborará una solicitud de viáticos por comisionado. ? La solicitud de viáticos deberá ser llenada por quien asigne el Auditor Especial
y/o el Coordinador del área correspondiente en su totalidad con la información
que se requiera en original y copia, a máquina o computadora. ? La solicitud de viáticos, el formato de transferencia o solicitud de cheque; así
como el oficio de comisión, deberán ser presentados al departamento de
Recursos Financieros para que éste los pague en un plazo no mayor a tres
días hábiles; por lo que las áreas correspondientes deberán observar tal
situación para la planeación de las comisiones, procurando también que
cuando se generen varias solicitudes de una misma área, éstas se soliciten en
conjunto .y al mismo tiempo. ? Las comisiones asignadas en un periodo menor al citado en el párrafo que
antecede, deberán ser autorizadas por el Coordinador Administrativo y así
puedan ser recibidas por Recursos Financieros. .AUC>ITC>RÍ.A S\JF»ERIC>R DEL EST.AIC>C>
C>E S.Al'I LUIS t=»C>TC>Si
3. De la Comprobación.-
."" ' .( "¡. .~:. J 1 ,,....,.,
~- .; J .• ; >- Para la comprobación de los viáticos. el comisionado deberá llenar el formato
de liquidación de viáticos. el cual deberá ser llenado con la información que se ·
requiera; a máquina o computadora. ¡;. El personal comisionado deberá presentar al área de Recursos Financieros la
liquidación de viáticos autorizada por el Auditor Especial de su área y/o por el
Coordinador correspondiente dentro de los 3 tres días hábiles siguientes a la
conclusión de la comisión con toda la documentación comprobatoria y sus
reembolsos correspondientes: salvo los casos que justificadamente mediante
un inforf'l1e lo ameriten. » El personal que no realice su liquidación conforme lo cita el anterior párrafo
será sujeto al descuento correspondiente via nómina y mientras se tengan
comisiones pendientes de justificar no se podrán depositar recursos para otra
comisión. )'> Toda la documentación comprobatoria del gasto deberá cumplir con los
requisitos que establezcan las disposicbnes fiscales aplicables y dichos
comprobantes deberán ser rubricados por ef personal comisionado así como
por el supervisor. » Todos los gastos generados durante la comisión deberán estar ple1amente
soportados por la documentación correspondiente y que la misma cuente con
los requisitos de un documento fiscal conforme a las leyes respectivas; esto
con excepción de los gastos referentes a la alimentación. mismos que se
justificarán con er llenado del respectivo comprobante de gastos sin no1a. ~ Para proceder al pago de otros gastos extraordinarios generados en la
comisión, el comisionado deberá presentar al departamento de Recursos
Financieros un informe justificado detallando los motivos que le ob.igaron a
realizar dicho gasto, para que éste otorgue su visto bueno, mismo que deberán
presentar al Coordinador Administrativo para su autorización definitiva. » El documento que ampare la compra de combustibles, además de los
requisitos generales. deberá anotársele el kilometraje que presenta el vehiculo
al momento de la carga de combustible, así corno las placas del mismo. ? Cuando por razones ajenas al comisionado no se obtenga una factura del
establecimiento expendedor del combustible, el comisionado estará obligado a
solicitar una nota de remisión o ticket, el cual contendrá el kilometraje y que
posteriormente servirá para la emisión de la factura; dicha nota o ticket deberá
anexarse forzosamente a la factura emitida. ·_,.,,.,..,.....,,..,.....,,..~ .A.UDITC>Ri.A. SUPEFUC>R DEL EST.A.DC>
.$1i~mJ!:"'""""' C»E S.A."' LUIS F>C>TC>5»f );> El comprobante de hospedaje deberá cita· además de los requisitos generales
el número de habitación ocupada, los días de estancia; así como la
especificación dal día de entrada y salida y el tipo de habitación ocupada. ('.<':l";~J17 \,1 • J • ... .,. Toda la información que se presente y no cumpla con los requisitos
establecidos en los presentes lineamientos, será descontada vía nómina o en
su caso no serán pagados de así corresponder por el departamento de
Recursos Financieros. 4. De las sanciones.-
Los funcionarios facultados para asignar comisiones, autorizar viáticos, los
comisionados: así como los encargados de su revisión, serán responsables del
cumplimiento de los presentes lineamientos: su contravención o inobservancia se
sancionará conforme a lo previsto en la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado y Municipios de San Luís Potosí y demás 9rdenamientos
aplicables. 5. Tabuladores .. . .. ' . ¡'. :·!;_:.· • :_t.\·: ,·.,.: ~. .-• ._•-.;~~R~ . · várol;~~~i#ijf~~=~~~~;~:;~~eª y de
... ALIMENTOS: DESAYUNO $ 90
COMIDA $160
CENA $ 90
·:· COMBUSTIBLE: 4-5 CILINDROS 10 Km/U
6 CILINDROS 8 l<.m/LI
8CILINOROS 6 KmlLt
·:· PEAJES Según corresponda |
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