Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí. Sujeto Obligado segam slp Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental Periodo 06 Junio 2018 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Hipervínculo Para Consultar el documento Acceso directo: PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA.pdf Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_la_vista/72DFCE64AF6DD0A4862582C5005EAA59/$File/PROGRAMA+ANUAL+DE+AUDITORIA.pdf Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA 2018 - RESUMEN INSTITUCIÓN SECRETARIA D ECOLOGIA Y GESTION AMBIENTAL AÑO: 2018 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL HOJA 3 DÍA MES AÑO 28 NOV 2018 No. PROG. AUDITORÍA O SEGUIMIENTO LUGAR, ÁREA O RUBRO A REVISAR P R O G R A M A C I Ó N TOTAL DE SEMANAS PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REVISIÓN PERSONA A.- Auditoría Financieras: AF.A1. Auditoría Financiera Gasto Corriente 2o sem 2017 - Aplicado a la Dirección Administrativa SEGAM 5 1 AF.A1.2 Auditoría Financiera Gasto Corriente 1er sem 2018 - Aplicado a la Dirección Administrativa SEGAM 5 B.- Auditorías de Cumplimiento: AC. B1 Auditoría revision de gasto de inversión 3er Trim 2017 5 1 AC. B1.2 Auditoría revision de gasto de inversión 1er sem 2018 5 1 AC. B1.3 Auditoría revision de gasto de inversión 2o sem 2018 5 1 AC-B2 Auditoría a la Dirección de normatividad, autorzaciones en materia de transporte y recolección de residuos no peligrosos. 1 2 3 4 5 5 1 AC.B2.1 Auditoría a la Dirección de normatividad, resoluciones en materia de impaco ambiental 5 AC-B3 Auditoria a la Direccion de Ordenamiento Ecologico 5 1 C.- Auditoría de Desempeño: AD-I-1 Revisión de los Manuales de Organización y Procedimientos (2° sem 2017 y 1° sem 2018) - Aplicado a la Dirección Administrativa de SEGAM. 5 1 D.- Evaluaciones (Otras Actividades) E-OA-I-1 Sistema de Control Interno MEMICI -2018 (evaluación semestral) - Aplicado a todas las Direcciones de SEGAM 1 2 2 1 E-OA-I-2 Sistema de Control Interno MEMICI -2017-2018 (evaluación Informe Anual) - Aplicado a la Dirección responsable del SEGAM 1 1 1 E-OA-II Revisiones a los Informes trimestrales Art. 79 LPRH - Evaluación de la Gestión Gubernamental - Ejercicio 2018- Aplicado a la Dirección Administrativa de SEGAM 1 2 6 3 1 E-OA-III Informe Semestral Artículo XXV del Reglamento Interior de la CGE en cumplimiento al Art. 44 Quáter de la LOAPE 1 4 2 1 E-OA-IV Archivo General 1 2 2 1 E-OA-V Seguimiento a las Obligaciones de Transparencia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 12 1 E-OA-VI Seguimiento a aplicación de Gobierno Abierto 1 2 2 1 E-OA-VII Seguimiento: Etica y prevención de conflicto de Interés 1 2 3 3 1 E-OA-VIII Informes mensuales a la Contraloría General del Estado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 1 PLANTILLA AUTORIZADA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 1 AUDITORÍAS 45 SEGUIMIENTO 12 TRANSPARENCIA, INTEGRIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA PREVENCIÓN DEL COMBATE A LA CORRUPCIÓN 12 DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA variable PLANTILLA REAL DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 1 QUEJAS Y DENUNCIAS variable RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS variable CONTROVERSIAS Y SANCIONES DE CONTRATACIONES PÚBLICAS variable PLANTILLA REAL DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA 1 ACTIVIDADES QUE NO REÚNEN LOS REQUISITOS DE UNA AUDITORÍA variable PLANEACIÓN, DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN variable PLANTILLA REAL DEL ÁREA DE AUDITORÍA PARA EL DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 1 INFORMES A LA CONTRALORÍA GENERAL GENERAL DEL ESTADO Y OTRAS INSTANCIAS 12 COMITÉS variable PLANTILLA REAL DEL ÁREA DE RESPONSABILIDADES 1 JUNTAS Y CONSEJOS variable ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS variable PLANTILLA REAL DEL ÁREA DE QUEJAS 1 CAPACITACIÓN variable PLAZAS VACANTES 0 VACACIONES E INCAPACIDADES DEL PERSONAL 5 LIC. MELISSA DEL CARMEN VEGA RAMIREZ TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SEGAM TOTAL DE LA FUERZA DE TRABAJO DEL OIC 86 Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad 91DC40A4485C8648862582C5004B67F8 Creado el 07/09/2018 11:13:59 AM Carátula de registro 7D7870403B4AD651862582C5004B6D25 Autor segam slp Registro 72DFCE64AF6DD0A4862582C5005EAA59 Tipo de documento 3 Hipervínculo