Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí. Sujeto Obligado ase slp Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosí Periodo 08 Agosto 2018 Obligación Los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de comisión correspondiente Obligación específica. La información sobre los gastos erogados y asignados a los Servicios de Traslado y Viáticos así como los gastos de representación. Además se difundirá la información relativa a estos conceptos respecto de los integrantes, miembros y/o toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en los sujetos obligados o ejerza actos de autoridad en los mismos, incluso cuando estas comisiones oficiales no supongan el ejercicio de recursos económicos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XIV C ) Inciso 1 Hipervínculo Para Consultar el documento Acceso directo: F-0402.pdf Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_la_vista/07C0E49FAEA564AB862582FD0063F6D7/$File/F-0402.pdf Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 JUVENAL DIAZ DIAZ DIDJ861 007GSO PASO DE SAN ANTONIO A Col.: LOC. PASO DE SAN ANTONIO C.P.: 79601, RIOVERDE, S.L.P. IN GRES FECHA Y H~ DE EMISIÓN ( 2018-06-26T15:06:09 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN 2018-06-26T1 ~ FOLIO FISCAL Regimen Fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionates(612) ( 987274FE-E3E1-46BA-AF7E-2ABD13CC5991 ) RFC: GES850101 L4A AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO H. CONGRESO DEL ESTADO DE S . L.~ . P ~ VALLEJO 100 Col.: CENTRO HISTORICO C.P.: 78000, SAN LUIS POTOSI, S/ Uso del Comprobante:G03 - Gastos en general Expedido en: 79601 CANT. UNIDAD CVE C UNIDAD PRODUCTO DESCRIPCION 16.39 LITRO LTR 15101506 MAGNA(32011) Forma de P<1go· (01)Efectivo Métodc. i& Pc1go P"lgo t una sola exlublcion(PUE} CANTIDAD CON LETRA: (TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT: l NUM. SERIE CERTIFICADO ( 00001000000407541759 NUM. SERIE CERTIFICADO DEL SAT ( 00001000000404477432 SERIE: FOLIO CONTADO ) ( 978 PRECIO IMPORTE $ 15.83 $259.45 SUBTOTAL: l. V .A.: $ 259.45 $40.55 TOTAL: ~00.00 111. 11987271 FB -B3Bl-46BA-AF7E 2AB013CC599li201B -06 - 26Tl5: 06: 091 qxMR7jbdREVBvnlrCJC8mN7dCw+f'IV'ftilhRYWsmcBd/ LkiiYHJd5H5f+F i2Za238m2kkQ3aApPX9oLVFJ/Nl xARWq2KyHI2Dqkn7WYo/THUk2BtjCcKVTnM03JSy0rvH6011MGZBklanChvg>lu/UQX4AbgciONz98Gb7Dj/zz2xNdyso mVDOe99YBnbnmJbSrjscj zG / AEb2cnuQS07IlVORcqXcQLh!tbwGp6GB roVDa1~0gOkb85dthvz5P/Xh /ThtENkyEdgeTy9BOS1KeX6 1C2 FnLCUDBocdgQv/ KTVzig5wCUv1'd9vj'ltP5BhuYByy3vql qfcCcWPsa8MliQ••I 000010000001041 "171 321 1 SELLO DIGITAL DEL CFDI: qxMR 7jbdR!lV8 vnl rCdCBmN7 dCw+ f1VHilhRY Wsmc8 d/LkH YH Jd 5H5f+ F i2~a23Bm2kkQ3aApPX9oLV FJ/NlxARWq2K yH 12 Dqkn7W'lo/THUk2 Bt j CcKVTnM03 JSyO rvH6D1 lMGZBklanChvgi l u /UQX4 Abgc ION z 98Gb? Dj / zz 2 xNdy nOtnVDOe 99YBnbnmJbSrjscj zG/ ABb2cnuQS07IlVORcqXcQLh!tbwGp6G8roVDaTwUgOkb85dthv25P/Xh/ThtllNkyBdgeTy9B OSlKeX61C2f'nLCUDBocdgQv/ K1'Vzig~wCUvTd9vj7tP5BhuYByy3vqlqfcCcWPsa8 MliQcs SELLO DIGITAL DEL SAT: BsCWuV?l t t 1 w3XJMvNC1 zRNSp1 u V fe f zXBoiomknf'ibL/ 6f1Vj J 4 Bf7wbgDaRSBuxOlbSv2 eU\Mwo7 SywDLDM8Ro6TB2 wygw7DVZvl1'43aOyAdOZ7vmVPqaod2bxajjoPOOHS4RWrBK+Ww/H7H+Z6UMxAxAS9flu7V+gh8BPxDJBmo7lbwuGmlcq 5bu3gNmNaUxzdGBi roEZdlc2DFayyK2pqihu3lwupSdnQDcQdEAS6owvPjUAmnSgpacn3ucS9JD+o4nfUBrK2jbAOp i aq2da3MnljBl6jBk7rRzRNSMfqQOxqAXvqMPwWG4ajTfi ELPoxf 5uCsTOx9d4Ya1lcuBA•a ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA UN CFDI PARA FACTURAR: www.coconal.com " SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE" CASETA CERRITOS www .coconal .com para factura electron ica FOLIO = 14-0000787901 CARRIL: 14 B IIIIIIIIIIIIWW~ll! ~l~~ I~Jll~ll~JIIIIIIII 27/06/2018 09 :36:48 IMPORTE: / JVA: $ 36.21 5.79 Cobrador: 2118 CLASE: AUTO NRU: 860480E5168AC64E i9JAL : v 42.oo / Expedido: San Luis Potosi . SLP Cam · 1 Servicio de Peaje Usted cuenta con 30 dias naturales después de emitido su ticket para generar su factura. BIENVENIDOS PARA FACTURAR: www.coconal.com "SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE" CASETA CERRITOS www.coconal.com p;;··a factura electronica FOLIO = 3-00000521~· ~ ARR I L:9B ,,,,1, 111111Wm~~!IJ!~~!ll~,~~~r ''~11111111111111 28/06/2018 14: 30.20 IMPORTE : IVA · $ 62.93 10 1)7 Cobrador: 2301 CLASE: AUTO NRU:D53FOCB65884A466 TOTAL: / 73 .00 Expedido: San Luis Potosi. SLP Cant.: 1 Servocoo de Peaje Usted cuenta con 30 dlas naturales después de emitido su ticket para generar su factura. BIENVENIDOS Autopista Cerrftoa- Entronque a Tula CERR !TOS - TULA FECHA: HORA: CLASE: LINEA-FOLIO: 0123000001525014600C21073A4228DB 27/06/2018 09:46~8 AUTO 06-0001019025 IVA: TOTAL: $ 0 \4$ ' 59.Q9 0123000001525014óUUC21073A4228DB CARRIL: 6A LE DESEAMOS BUEN VIAJE PARA FACTURAR: www.coconal.com "SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE" CASETA CERRITOS www .coconal .com para factura electronica FOLIO = 1-0000838583 CARRIL:7B ~~~!~;~~!mfli~~~~!~!I,IJ~~ 1111 u 111111 IMPORTE: !VA: $ 39.66 6.34 Cobrador: 2128 CLASE: AUTO NRU:98E8AF1D407A1BBF TOTAL : / 46.00 Expedido: San Luos Potosi. SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura. BIENVENIDOS RECURSOS FINANCIEROS COMPROBANTES DE GASTOS SIN NOTA NOMBRE JOSÉ LUIS VALDEZ TISCAREÑO FECHA: 10/07/2018 RAZÓN POR LA CUAL NO SE PRESENTAN NOTAS: LOS ESTABLECIMIENTOS EN LOS QUE SE REALIZARON LOS CONSUMOS NO EXPIDEN COMPROBANTE FISCAL. CONCEPTO ESPEáACO DEL GASTO: IMPORTE 4 DESAYUNOS 360.00 4 COMIDAS 640.00 4 CENAS 360.00 TOTAL:- RECURSOS FINANCIEROS COMPROBANTES DE GASTOS SIN NOTA NOMBRE; JOSÉ LUIS VALDEZ TISCAREÑO 10/07/2018 RAZÓN POR LA CUAL NO SE PRESENTAN NOTAS: UNA VEZ REALIZADA LA CARGA DE COMBSUTIBLE EL DIA 29 DE JUNIO DE 2018, SE ME INFORMO QUE POR / EL MOMENTO NO FUNCIONABA EL SISTEMA DE COMPROBANTES Y FACTURACION, QUE REGRESARA MAS / TARDE POR EL, LO CUAL NO ME FUE POSIBLE EN RAZON DE LA RUTA DE NOTIFICACIONES. CONCEPTO ESPECÍACO DEL GASTO: IMPORTE COMBUSTIBLE 300.00 Vo. Bo. HIDALGO 750 PTE. COL. ZONA CENTRO EL NARANJO, SAN LUIS POTOSI. CP: 79310. Tel: 014823660028 RÉGIMEN FISCAL: 601 -GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES PEMEX Cliente Factura - Folio SAT 720 - AUDIT<3RIA SUPERIOR DEL ESTADO C53BF633-CF14-4 F22-AA42-8C0575303BFO Factura: AAA-44475 RFC:GES850101L4A Moneda: MXN Forma de Pago: 01 - EFECTIVO ~ Tipo Comprobante: I - INGRESO ~UN/18 13:52:00 / 27ÍJUN/18 13:51:44 00001000000404399323 00001000000404594081 Fecha: Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Fecha SAT: Uso CFDI: G03- GASTOS EN GENERAL Certificado Emisor: Pág: 1 de 1 Certificado SAT: :lave Folio Cantidad Unidad Producto Precio Base Tasa $ IVA Importe 15101506 6452816 16.602 LTR - LITROS MAGNA - 32011 15.633480 $252.82 0.16 $40.45 $259.55 Sello Digital Emisor: Importe con Letra: Importe con Letra : <<Trescientos Pesos 00/100M.N.>> 1 SubTotal: $259.55 IVA: / $40.45 Total: 7 $300 .00 HCpk4qWQbrGh!Yq6/luHickOnlt 2509CowzgA287Spglan/otixqrvDfB72AFxMfmELM7FQBKdj+CCwdXSWOLsyFKnGiGYyn7v '----------------' Bt6KEimkdzxRSHHiaxrBDu90DPZWKufGktHHzPw6Cwv04AoTS9v69EodBS22SjCHLuPJrydR+6fcAI2/dsPisZCoNoSW41CbZ LVxjaZHvb2nRE2MosfXpjFWyMEHhWBLFUw/mHCwUdXoZrDS12w57wqkBwBNOz7nLDfkKBaSe7M60GOqSugfRtByWlc4ux xJjRxTXp13koZkh98rtKml x/+qNaJFviL2ZuU30ius+y2/AUyLWevw== Sello Digital SAT: ja TPCIA2USbE2hxhqf59 BSCX7H kSTQH pSTTqS 1S4eftTBOsa nTDiszskSmG + USj 1 Yv AeUtjiQO 3xe/R2121UO 3ykW RLrZ y A4 + 19 DOdj + j7qy SjGy7 dkT /OEM 16uwPhSA1 R6ipfZ lAaQWJ P7HSWGwZJk/6V /GEy7u/wPjDGJpZU DsR WYS4 M SPRA05yaq69X9 gULNtPDld/lftglfGyOvzgToXbSb!CqZgklrTGOIOTrD8dRyheU3aZ19tNKmgKMojklgz4tjoaUFuf3JePJvT/nTuFZNizTd9LZgql 8EURnoSidkzMgfynotwGh06jOGC/p3XVTeDqrqmuXBOgfOAxA== Cadena Original SAT: JJ1 .1JC53BF633-CF14-4F22-AA42-8C0575303BFO J2018-06-27T13: 51 :44J SFE0807172W8J HCpk4qWQbrGh! Yq6/l uHick Onlt2509CowzgA287Spgian/otlxqrvDfB72AFxMfmELM7FQBKdj+CCwdXSWOLsyFKnGIGYyn7vBt6KEimkdzxRSHHiaxrBDu 90DPZWKufGktHHzPw6Cwv04AoT59v69EodBS225jCHLuPJrydR+6fcAI 2/dsPisZCoNoSW4iCbZLVxjaZHvb2nRE2MosfXpjF WyMEHhWBLFUw/mHCwUdXoZrDSI2w57wqkBwBNOz7nLDfkKBaSe7M60GOqSugfRtByWlc4uxxJjRxTXp13koZkh98rtKml Comentario: Página 1 de 2 KARINA ROJAS MOCTEZUMA R.F.C. ROMK750208NS6 Ol 1 21503 --- .......... Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso ~'E.Ci 1 281612018~3:11 R -- · " j lugar de Expedición: 79610 ~ Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con 1 Documento Válido Actividades Empresariales y Profesionales CLIENTE: DOMICILIO: COLONIA: CIUDAD: Uso de CFDI: G03 - Gastos en general AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS P/OTOSI PEDRO VALLEJO No. 100 CENTRO San Luis Potosi CANTIDAD UNIDAD CLAVE CLAVE DE CONCEPTO/ UNIDADSAT PRODUCTO/SERVICO DESCRIPCIÓN 1.00 SERVICIO E48 - Unidad 90111500 - Hoteles HOSPEDAJE de servicio y moteles y pensiones 1.00 ACTIVIDAD ACT - 80141628 - Servicio COMISION ~ Actividad de distribuidores por TARJETA comisión IMPORTE CON LETRA ~ L ~1()(.;1~ '\j '._¡:::, S' t., r, v u"J Svo: _ ' ¡,,N FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito METODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición MONEDA MXN - Peso Mexicano 1 LfDI ReladonnJO: Tipo Relación: CFDI Relacionado R.F.e.: C.P.: ESTADO: PAÍS: VALOR UNITARIO 714.29000 V GES850101 L4A 78000 San Luis Potosí México IMPUESTO 002 - IVA - 114.29 002 - IVA - 2.93 SUBTOTAL: I.V.A.: I.E.S.H: A.EX: TOTAL: Este documento es una representación impresa de un CFDI Serie del Certificado del emisor: Folio fiscal: No de Serie del Certificado del SAT: Fecha y hora de certificación: Sello digital del CFDI Sello deiSAT Cadena original del com lemento de certificación digital del SAT file:/ 1 IC :!U sers/Renzzo/Doctos Digitales!Docto21150 .htm 1 IMPORTE 714.29 18.32 28/06/2018 Comprobante tipo Ingreso ~ Factura S 114928 ~ Fecha 28/06/2018 02:11:58 p . m. Lugar de Expedición: 79600 SERVI EXXPRESS BOULEVARD, S.A. D E C.V SEB971217KRA Cliente Pemex 0000111345 CARR. CD . VALLES - RIO VERDE KM 130+300 Col S/C RIO VERDE san Luis Potosí México 79600 Telefono : (487) 871.6205 Régi men: 601 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SLP GES850101L4A ~ VALLEJO 100 / Col CENTRO SAN LUIS POTOSI san Luis Potosí México 78000 cuenta: PRODUCTO CAN PRE Magna 30.240 15 . 745545 Subl:otal !va Total TOTAL 476 .15 476.15 ./ 74 .22 550 .37 ~ QUINIENTOS CI NCU ENTA PESOS CON 37/100 M.X.N. Ventas: 755286 Forma pago:01 Efectivo Método paQO : PUE Pago en una sola exhibicion Uso: Gastos en general Cadena Original 113.3 SI114928I2018-06-28T14:11: 58101 000010000004083230951476.1 5IMXN 550.37 IIIPUE I79600ISEB9712 17KRA SERVI EXXPRESS BOULEVARD, S.A . DE C.VI601IGES850101L4AIAUD ITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SL PIG03Il5101506,li30 . 240300ILTRIL TR Litro iMagna 15.7455451476 .151 463.8937131002 Tasai0 . 160000I74. 22I0021Tasai0.160000I74 .22174.22 11 Sello NgBsSnOCjizveabMv64SgrHaWdpprPGH m+N8fhlz4TxUiehhC'tvfov4NYXT7 NpYg VJCWh6nVcEh9 LETq63vl9+k8Y5s3mm7p //Gg 8jQxLmnpMPhtsWyCdJsifDQSQg2h C8pahOiFOhVg45a9bin5eNI 3nd6uw7X8 xrs71rodKmTFVsTd2HYJHl3JEUaaOX+H X3KcCylNycUQM+frau9g1+Z1JpaAQlHr Z08ja0T4/lb9uLiby6DNTpQUCUqwufpR 1VZr38ULGOYzTc10nrzctt8De+VXf/uh s+hOLUsTG5 T5wriKEQov07ql:rzb1vMj4 ZL9/hy5Z25pY/jTgC1TX2A== Fecha Timbrado 28/06/2018 07:12:06 p . m. UUID 8037BCDD-D769-4C4E-9FOF-4B7202E2 0868 Sello SAT VRiUIRmGlafZeDOOzwwxkHi9J2CfzktA I4WsLC674rHg~mMtg+TeB57Sgnush c/E 2+FJkat8QIKYfSakBA0UuG9HujtsSirG Kj9siRKYVugywtwMab3yEyQzu9r8QJHY Savn25Q+J+xcszEXVNfxsY+59QYFnOMy 4eSopsndeeyQ8bUnsBflzqKSNlfDlBBg 6QjKmij5L81NshEHiQYugrCtSl DSs5Ae Ib1SLiS4IvjOQSbWY56g7UQDphXYKGbZ YLCYm74RPizgjiNv7ReXbidz9AwRpb5/ II KAj HjAx L i Qv+wrdAqf J\oJkymu~vpvcyl i1WkE59a1GUCOYXmHuUOOQ== Certif1cado SAT 00001000000404594081 Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad 7E32AD6DEB8FC54D862582FD005B3D7F Creado el 09/03/2018 12:11:52 PM Carátula de registro B3AE0AA1FC46C8F8862582FD005B4726 Autor ase slp Registro 07C0E49FAEA564AB862582FD0063F6D7 Tipo de documento 3 Hipervínculo