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Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí. | |
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| Sujeto Obligado | | repss slp |
| | Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de San Luis Potosí | | | |
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| Periodo | |
| 12 Diciembre | | 2018 |
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| Obligación | | Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas |
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| Obligación específica. | | | | | |
| | Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. |
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| A ) Artículo | | 84 | | | |
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| B ) Fracción | | XXX | | | |
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| C ) Inciso | | | | | |
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Registro general |
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| |  Para Consultar el documento | | | |
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Acceso directo:
30 LTAIPSLP84XXX.xlsx |
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| Hipervinculo | | | | | |
| http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_la_vista/FBDDCCD4813888D08625837C007B6FF0/$File/30+LTAIPSLP84XXX.xlsx |
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| Visor de Datos abiertos | | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |
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TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota
2018 01/12/2018 31/12/2018 2018 ENERO A JUNIO Auditoría interna FINANCIERA A2 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL CGE/OIC-REPSS-057/2018 CGE/OIC-REPSS-058/2018 NO SE GENERO AUDITORIA DE POLIZAS DE INGRESOS - EGRESOS PARA VERIFICAR LA CONFIABILIDAD EN RELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS Y VERIFICAR LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA Y LA JUSTIFICACION DEL GASTO REALIZADO. POLIZAS DE INGRESOS Y EGRESOS Artículos 124 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 43 y 44 fracciones II, III, V y XXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado; Art. 7° de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí; 56 fracción XXI de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí; 3° fracción VI inciso A), 29 fracción I, II, III, IV, VI, VIII,XIII,XVIII, XX y XXVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado CGE/OIC-REPSS-067/2018 http://www.seguropopularslp.gob.mx/REPSSLP_2018/12/FXXX/Informe.pdf FALTA DE REQUISICION, FALTA DE FIRMA DE OFICIO DE COMISION , NO HAY POLIZA DE EGRESOS, CANTIDAD DIFERENTE DE LA REQUISICION AL MONTO DE LOS COMPROBANTES http://www.seguropopularslp.gob.mx/REPSSLP_2018/12/FXXX/Informe.pdf http://www.seguropopularslp.gob.mx/REPSSLP_2018/12/FXXX/Informe.pdf SEGUIR EN APEGO A LAS LEYES, REGLAMENTO, NORMAS Y LINEAMIENTOS QUE RIGEN AL REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD Y SE REFUERCE LAS ACCIONES PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO Y PREVER QUE SUCEDAN EVENTOS QUE CONLLEVEN A UNA AFECTACION O DEFICIENCIA DEL REGIMEN ESTATL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DIRECCIÓN GENERAL DEL RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD 25 http://www.seguropopularslp.gob.mx/REPSSLP_2018/12/FXXX/Informe.pdf 0 http://www.seguropopularslp.gob.mx/REPSSLP_2018/01/FXXX/Programa_Anual_2018.pdf SUBDIRECCIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 08/02/2019 08/01/2019 TODAS LAS OBSERVACIONES FUERON SOLVENTADA EN LA PRESENTACIÓN DE RESULTADOS PRELIMINARES |
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