Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí. Sujeto Obligado ss slp Servicios de Salud Periodo 04 Abril 2018 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84XXXABRIL18.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_la_vista/FB1444C133DA7AB1862582FF0064126F/$File/LTAIPSLP84XXXABRIL18.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 56179 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. 1 4 4 1 1 9 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 7 2 7 7 2 1 3 7 3 7 2 4 13 14 550023 550033 550034 550015 550016 550032 550017 550018 550019 550020 550021 550035 550024 550042 550025 550028 550043 550027 550040 550037 550026 550022 550029 550038 550044 550031 550039 550030 550036 550041 Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2018 Ene-16 Dic-17 2016 Y 2017 ENERO 2016-DICIEMBRE 2017 auditoría interna Financiera OICSSSLP-D1-02-18 Organo Interno de Control de los Servicios de Salud de San Luis Potosí CGE/OIC-SSSLP-039/2018 CGE/OIC-SSSLP-039/2018 CGE/OIC-SSSLP-039/2018 Verificar que los importes retenidos por el Concepto de Dos y cinco al millar, correspondan con las estimaciones que los Servicios de Salud, cubren a contratistas por concepto de obra y sean enterados correcta y oportunamente. Obra Pública Articulo 124 de la Constitución politica del Estdo Libre y Soberano de SLP; 43 y 44 fracciones V,VI,VII y VII de la Ley Organica de la Administración Pública del Estado; 29 fracc. I,III,IV,V,VI,VIII IX,XII y XXVII del Reglamento Interior de la CGE. CGE/OIC-SSSLP-086/2018 http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/auditoria/OFICIO%20CGE-OIC-SSSLP-086-2018 Resultado 1: No se encontro vigente el Registro Estatal Único de Contratistas de la Contraloria General del Estado, de 5 Contratistas. Resultado 2: no se presentó documentación de las transferencias por concepto de cinco al millar, realizadas por los SSSLP a la Secretaría de Finanzas. http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/auditoria/OICSSSLPD10218 http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/auditoria/OICSSSLPD10218 Deberán de presentarse las observaciones y docuemtnacion en un termino de 10 dias habiles a partiir del dia siguiente a la notifiación. C.P. Antonio Alberto Hernández Hernández 2 http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/auditoria/Oficio%20envio%20de%20info%20a%20la%20revision%20NO.%20OICSSSLP-D1-02-18 0 https://www.asf.gob.mx/uploads/29_Elaboracion_del_Programa_Anual_de_Auditorias/PAAF_por_Ente_Fiscalizado_16-03-18.pdf Subdirección Operativa 03/05/2018 03/05/2018 Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad CD40A449254A89A1862582FF0063F7D4 Creado el 09/05/2018 12:13:03 PM Carátula de registro 38DD46E9049F230C862582FF0063FA7D Autor ss slp Registro FB1444C133DA7AB1862582FF0064126F Tipo de documento 1 Registro general