Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí. Sujeto Obligado cobach slp Colegio de Bachilleres Periodo 06 Junio 2018 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLPA84FXXX JUN 18.xls Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_la_vista/F7D2AECC367656FA862582E50055E011/$File/LTAIPSLPA84FXXX+JUN+18.xls Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TITULO NOMBRE CORTO DESCRIPCION Resultados de auditorías realizadas. LTAIPSLPA84FXXX "Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. Tabla Campos Ejercicio Periodo trimestral Ejercicio auditado: Periodo auditado Rubro Tipo de Auditoría Número de Auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número del oficio de inicio de trabajo de revisión Número del oficio de solicitud de información Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio notificación de resultados Por rubro, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Informes finales, de revisión y/o dictamen Acción implementada por el órgano fiscalizador Responsable de recibir los resultados Total de solv y/o aclaraciones realizadas Informe aclaraciones por y promovidas OF Total de acciones por solventar Programa anual de auditorías Fecha de validación Área responsable de la información Año Fecha de actualización Nota 2018 ABR- JUN 2017 2017 auditoría interna FINANCIERA ASESLP-AEFG/PE-18/2017 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI ASE-AEFG-015/2017 ASE-AEFG-283/2018 INFORMES TRIMESTRALES DEL EJERCICIO 2017, TRABAJOS DE REVISION Y FISCALIZACION DE LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2017 FINANCIEROS CPELSSLP ARTICULOS 54, 57 FRACCION XII, LEY ORGANICA DEL PODER LEGISLATICO ARTICULO 15 FRACCION VII, ARTICULO 17 FRACCION III, 23, 24, 25 Y 26 DE LA LEY DE FISCALIZACION Y RENDICION DE CUENTAS DEL ESTADO DE SLP ASE-AEFG-CG/18/2017 CONTROL INTERNO.- los manuales de organización y procedimientos no sse encuentran actualizados. MATERIALES Y SUMINISTROS.- en algunas polizas no se anexarón los comprobantes fiscales que amparen la erogación del gasto. Se realizaron consumo de alimentos en los cuales no se anexa relación del personal que aistió. SERVICIOS GENERALES.- cuentas relacionadas con traslados, hospedajes y viaticos se observo que no se anexa la documentación de trámite interno que corresponde a este tipo de erogaciones. existen gastos de traslado de alumnos a el Pujal a una muestra deportiva donde no se anexa documento de trámite interno que especifique los grupos de alumnos que fueron trasladados. en energia electrica se observa que en la documentación comprobatoria del plantel 03 se encuentra manifestada la dirección de la soficinas centrales. en distintas cuentas le falta comprobantes fiscales que justifiquen la erogación realizada por un total de 829902.00 pesos. ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y/O SERVICIOS.- no se presento el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. no fue encontrada una computadora con el numeor de inventario 1061, asi como tambien computadora ideacentre AIO, no se encuentra dentro de la nueva responsiva del Director Academico, varios bienes no cuentan con etiqueta donde especifique el numero de inventario. ANALISIS D ELA INFORMACIÓN FINANCIERA.- se observan partidas en conciliación que no han sido depuradas por parte del ente auditado. los activos d ela cuenta 12441 no esta la firma del resguardante del activo 1356 correspondiente al vehiculo Aveo chevrolet 2009, color blanco, asi como también la falta de la poliza de seguro. de la revision de la Caja General referente a los fondos fijos, se practico arqueo a la Dirección General donde se observó el pago de factura por consumo de alimentos, dicha erogación no se apega a la normatividad interna pues contraviene el Manual de procedimientos. EVALUACION.- no se ha dado cumplimiento a la propuesta que debe hacer el H. junta Directiva para la aprobación del primer Patronato del Colegio. http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/82292C26A175C95A862582E50055CAC2?OpenDocument SE ANEXAN EN EL DOCUMENTO DIGITAL VERIFICACIÓN LIC. MARGARITA MARES AMAYA 14 NO SE GENERO 14 NO SE GENERA 30/06/2018 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 2018 02/07/2018 Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad 2A6E092892DA74B7862582E50055BB99 Creado el 08/10/2018 09:37:59 AM Carátula de registro AD00D79C3E475C5A862582E50055C5BC Autor cobach slp Registro F7D2AECC367656FA862582E50055E011 Tipo de documento 1 Registro general