Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí. Sujeto Obligado slp slp San Luis Potosí Periodo 10 Octubre 2018 Obligación Los sujetos obligados pondrán a disposición del público y mantendrán actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan Obligación específica. Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados. A ) Artículo 84 B ) Fracción IX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84IX.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_la_vista/F6DAFEB7FE5ECA1D8625833E00617500/$File/LTAIPSLP84IX.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Indicadores de resultados LTAIPSLP84IX La información de los indicadores de desempeño de sus objetivos institucionales la cual deberá publicarse de tal forma que sea posible la consulta por sujeto obligado, año y área o unidad responsable del programa correspondiente. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Nombre del programa o concepto al que corresponde el indicador Objetivo institucional Nombre(s) del(os) indicador(es) Dimensión(es) a medir Definición del indicador Método de cálculo con variables de la fórmula Unidad de medida Frecuencia de medición Línea base Metas programadas Metas ajustadas que existan, en su caso Avance de metas Sentido del indicador (catálogo) Fuente de información Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2018 01/10/2018 31/10/2018 CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA MUNICIPAL PARA EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE ATENCIÓN ALAS SOLICITUDES PARA LA EVALUACIÓN DE INFORMES PREVENTIVOS DE IMPACTO AMBIENTAL DE LAS OBRAS O ACTIVIDADES QUE SE PRETENDAN REALIZAR EN EL MUNICIPIO PORCENTAJE DE AUTORIZACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL CON EXPEDIENTE COMPLETO EMITIDAS EN TIEMPO Eficacia CONOCER CUANTAS AUTORIZACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL SON EXPEDIDAS POR LA DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA Y ASEO PUBLICO NUMERO DE RESOLUCIONES DE IMPACTO AMBIENTAL CON EXPEDIENTE COMPLETO EMITIDAS DENTRO DE TERMINO ESTABLECIDO / TOTAL DE SOLICITUDES DE EVALUACIÓN DE INFORMES PREVENTIVOS RECIBIDOS PORCENTAJE MENSUAL 76% 80% SIN CAMBIO EN LA META PROGRAMADA PARA ESTE REGISTRO. 103% Ascendente EXPEDIENTES Y BASE DE DATOS PARA LA VERIFICACIÓN DE LOS INFORMES PREVENTIVOS DE IMPACTO AMBIENTAL COORDINACIÓN DE ECOLOGÍA 07/12/2018 07/11/2018 NO SE GENERO NOTA PARA ESTE REGISTRO 2018 01/10/2018 31/10/2018 CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA MUNICIPAL PARA EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA "DALE UN RESPIRO A SAN LUIS" PARA REALIZAR ACCIONES DE REFORESTACION PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO NUMERO DE ARBOLES PLANTADOS Y/O DONADOS A LA CIUDADANIA Eficacia GENERAR UNA CULTURA DE PLANTACIÓN DE ARBOLES NUMERO DE ARBOLES PLANTADOS Y/O DONADOS VALOR MENSUAL 14799 15000 SIN CAMBIO EN LA META PROGRAMADA PARA ESTE REGISTRO. 682 Ascendente REPORTE EMITIDO POR LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DE ARBOLES PLANTADOS Y/O DONADOS Y REPORTES FOTOGRÁFICOS COORDINACION DE EDUCACION AMBIENTAL 07/12/2018 07/11/2018 NO SE GENERO NOTA PARA ESTE REGISTRO 2018 01/10/2018 31/10/2018 PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DEL COMERCIO ESTABLECIDO REGULARIZAR EL COMERCIO ESTABLECIDO NUMERO DE OPERATIVOS REALIZADOS Eficacia MIDE EL NÚMERO DE INSPECCIONES DE CONTROL Y VIGILANCIA REALIZADOS VALOR NÚMERO DE OPERATIVOS ANUAL 194 114 No se realizo algun ajuste de metas 118% Ascendente INFORME EMITIDO POR LA DIRECCIÓN DE COMERCIO INSPECCIÓN GENERAL Y ACTIVIDADES COMERCIALES ESPECTÁCULOS Y ANUNCIOS DE LA DIRECCIÓN DE COMERCIO 07/12/2018 07/11/2018 SE SUBE INFORMACION TAL Y CUAL GENERA EL SISTEMA 2018 01/09/2018 30/09/2018 Transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción Contribuir a la transparencia y rendición de cuentas en el actuar de la gestión de los servidores públicos. Porcentaje de diligencias y acciones generadas respecto del total del Padrón de asuntos recibidos y atendidos mensualmente y de los que se encuentran en proceso administrativo. Eficacia Medir el porentaje de diligencias y acciones generadas respecto al padrón total de asuntos reibidos y atendidos. Diligencias y acciones generadas / Total de procedimientos atendidosX 100 Numero de Procedimientos Anual 2018 100% Con ajuste 100.00% Ascendente Expedientes de los procedimientos concluidos y en trámite Contraloría Interna Municipal 07/12/2018 07/11/2018 Linea base en función del Programa Anual de Auditoria 2018 2018 01/09/2018 30/09/2018 Transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción Auditar y/o revisar las operaciones administrativas y financieras realizadas por las dependencias y entidades de la administración pública municipal. Porcentaje de auditorías iniciadas y/o concluidas respecto a las incluidas en el PACA Eficacia Medir las auditorias iniciadas y/o concluidas respecto a las incluidas en el PACA Auditorias Concluidas y/o iniciadas/Auditorias Programadas x 100 Número de Auditorias concluidas Mensual 2018 20 auditorias Sin ajuste 100.00% Ascendente Informes de auditoría. Expedientes de las auditorias, informes y oficios. Contraloría Interna Municipal 07/12/2018 07/11/2018 Linea base en función del Programa Anual de Auditoria 2018 2018 01/09/2018 30/09/2018 Transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción Evaluar los procesos de control interno así como promover acciones preventivas y correctivas en la materia. Diagnósticos a procedimientos en materia de control interno Eficacia Elaborar evaluaciones en materia de control interno Diagnósticos a procedimientos realizados Numero de Diagnósticos Mensual 2018 100% Sin ajuste 65.00% Ascendente Documentación con las recomendaciones administrativa emitidas. Contraloría Interna Municipal 07/12/2018 07/11/2018 Linea base en función del Programa Anual de Auditoria 2018 2018 01/09/2018 30/09/2018 Transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción Participar en la formalización de los procedimientos de entrega-recepción de los servidores públicos municipales. Porcentaje de cumplimiento actos entrega recepción Eficacia Medir la asistencia del personal de Contraloría en actos de entrega-recepción Actos de entrega recepción en los que se esta presente/ Total de actos de entrega recepción realizados x 100 Porcentaje Mensual 2018 100% Sin ajuste 100.00% Ascendente Actas de entrega-recepción, oficios y nombramientos de los servidores públicos. Contraloría Interna Municipal 07/12/2018 07/11/2018 Linea base en función del Programa Anual de Auditoria 2018 2018 01/09/2018 30/09/2018 Transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción Paticipación de la Contraloria Interna en la atención a las instrucciones del Presidente Municipalen reuniones de Gabinete, así como cualquier indicación por cualquiermedio que se instruya al Organo Interno de Control. Porentaje de las instrucciones atendidas de las emitidas por parte del Presidente Municipal. Eficacia Medir la Instrucciones atendidas por la Contraloria Interna Municipal, emitidas por el Presidente Municipal. Numero de Instrucciones atendidas/ Numero de Instrucciones Recibidas x 100 Porcentaje Mensual 2018 100% Sin ajuste 100.00% Ascendente Agenda del titular, orden del día, actas, lista de asistencia, oficios. Contraloría Interna Municipal 07/12/2018 07/11/2018 Linea base en función del Programa Anual de Auditoria 2018 2018 01/09/2018 30/09/2018 Transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción Participar en las sesiones, actos y comités que convoquen las comisiones, comités y demás eventos protocolarios en representación del órgano de control interno. Porcentaje de asistencia respecto a los convocadas Eficacia Medir la asistencia del Contralor Interno a eventos convocados Numero de sesiones asistidas/Numero de sesiones convocadas x 100 Porcentaje Mensual 2018 100% Sin ajuste 100.00% Ascendente Agenda del titular, orden del día del desarrollo de las reuniones e información de los temas a tratar. Contraloría Interna Municipal 07/12/2018 07/11/2018 Linea base en función del Programa Anual de Auditoria 2018 2018 01/09/2018 30/09/2018 Transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción Supervisar física y documental de las obras contratadas y ejecutadas por el municipio. Porcentaje de auditorías iniciadas y/o concluidas respecto a las incluidas en el PACA Eficacia Medir las auditorias iniciadas y/o concluidas respecto a las incluidas en el PACA Auditorias iniciadas y/o concluidas /Total de auditorias programadas x 100 Número de Auditorias concluidas Mensual 2018 19 auditorias Sin ajuste 100.00% Ascendente Informes de auditoría. Expedientes de obra pública y expediente electrónico Contraloría Interna Municipal 07/12/2018 07/11/2018 Linea base en función del Programa Anual de Auditoria 2018 2018 01/09/2018 30/09/2018 Transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción Dar seguimiento a las denuncias ciudadanas en contra de servidores públicos en el ejercicio de sus funciones administrativas y requerimientos de información presentadas por los entes fiscalizadores externos. Porcentaje de denuncias a las que se les dio seguimiento respecto a las recibidas mensualmente Eficacia Medir las denuncias atendidas contra las recibidas en la Contraloría Interna Denuncias a las que se les dio seguimiento/ Total de denuncias recibidas x 100 Porcentaje Mensual 2018 100% Sin ajuste 100.00% Ascendente Denuncias atendidas. Bitácora de fiscalización y seguimiento a reportes de quejas. Contraloría Interna Municipal 07/12/2018 07/11/2018 Linea base en función del Programa Anual de Auditoria 2018 2018 01/09/2018 30/09/2018 Transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción Capacitar en materia de control público, como a los miembros del consejo de desarrollo social municipal para proporcionar las herramientas necesarias a fin de que puedan realizar sus funciones de control y vigilancia y evaluación en el desarrollo y ejecución de obras y acciones provenientes de recursos de aportaciones federales Porcentaje de capacitación a los miembros del consejo de desarrollo social respecto del padrón total Eficacia Medir el porcentaje de miembros del consejo capacitados por este Órgano Interno de Control Miembros del consejo de desarrollo social capacitados/ Padrón total de miembros del consejo x 100 Porcentaje Mensual 2018 100% Sin ajuste 100.00% Ascendente Listas de asistencia, invitaciones a los miembros del consejo de desarrollo social Contraloría Interna Municipal 07/12/2018 07/11/2018 Linea base en función del Programa Anual de Auditoria 2018 2018 01/09/2018 30/09/2018 Transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción Dar seguimiento al cumplimiento de los servidores públicos municipales obligados, presenten la declaración de situación patrimonial inicial, anual y final. Porcentaje declaraciones patrimoniales presentadas Eficacia Medir el porcentaje de declaraciones patrimoniales contra el padrón total de personal obligado Declaraciones patrimoniales presentadas/ Padrón de servidores públicos obligados x 100 Porcentaje Anual 2018 100% Sin ajuste 100.00% Ascendente Declaraciones patrimoniales. Expediente y acuse de declaración patrimonial. Contraloría Interna Municipal 07/12/2018 07/11/2018 Linea base en función del Programa Anual de Auditoria 2018 2018 01/09/2018 30/09/2018 Transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción Revisar los programas sociales para evaluar la aplicación y transparencia de los recursos públicos ejercicdos en Ramo 33 Porcentaje de expedientes de acciones y programas sociales recibidos para su validación por parte de las areas ejecutoras, respecto de las revisadas o inspeccionedas Eficacia Medir número de expedientes de acciones y programas sociales recibidos para su validación por parte de las áreas ejecutoras Número de expedientes de acciones y programas sociales recibidos para su validación / Número de expedientes validados Porcentaje Anual "No aplica línea base en función de que no se tenían indicadores para ejercicios anteriores. No se realizaron ajustes en las metas programadas" 100% Sin ajuste 100.00% Ascendente Número de expedientes de acciones y programas sociales recibidos para su validación Contraloría Interna Municipal 07/12/2018 07/11/2018 "No aplica línea base en función de que no se tenían indicadores para ejercicios anteriores. No se realizaron ajustes en las metas programadas" 2018 01/09/2018 30/09/2018 Transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción Revisar las actas de entrega recepción de obras, acciones y programas sociales, testificando la correcta recepción de obras y programas sociales de los beneficiarios. Porcentaje de las actas de entrega recepción firmadas respecto de las enviadas para validación por las áreas ejecutoras Eficacia Medir número de actas de entrega recepción para su validación por parte de las áreas ejecutoras Número de actas de entrega recepción para su validación por parte de las áreas ejecutoras Porcentaje Anual "No aplica línea base en función de que no se tenían indicadores para ejercicios anteriores. No se realizaron ajustes en las metas programadas" 100% Sin ajuste 100.00% Ascendente Número de expedinetes de acciones y programas sociales recibidos para su validación Contraloría Interna Municipal 07/12/2018 07/11/2018 Linea base en función del Programa Anual de Auditoria 2018 2018 01/10/2018 31/10/2018 Transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción Contribuir a la transparencia y rendición de cuentas en el actuar de la gestión de los servidores públicos. Porcentaje de diligencias y acciones generadas respecto del total del Padrón de asuntos recibidos y atendidos mensualmente y de los que se encuentran en proceso administrativo. Eficacia Medir el porentaje de diligencias y acciones generadas respecto al padrón total de asuntos reibidos y atendidos. Diligencias y acciones generadas / Total de procedimientos atendidosX 100 Numero de Procedimientos Anual 2018 100% Con ajuste 100.00% Ascendente Expedientes de los procedimientos concluidos y en trámite Contraloría Interna Municipal 07/12/2018 07/11/2018 Linea base en función del Programa Anual de Auditoria 2018 2018 01/10/2018 31/10/2018 Transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción Auditar y/o revisar las operaciones administrativas y financieras realizadas por las dependencias y entidades de la administración pública municipal. Porcentaje de auditorías iniciadas y/o concluidas respecto a las incluidas en el PACA Eficacia Medir las auditorias iniciadas y/o concluidas respecto a las incluidas en el PACA Auditorias Concluidas y/o iniciadas/Auditorias Programadas x 100 Número de Auditorias concluidas Mensual 2018 20 auditorias Sin ajuste 100.00% Ascendente Informes de auditoría. Expedientes de las auditorias, informes y oficios. Contraloría Interna Municipal 07/12/2018 07/11/2018 Linea base en función del Programa Anual de Auditoria 2018 2018 01/10/2018 31/10/2018 Transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción Evaluar los procesos de control interno así como promover acciones preventivas y correctivas en la materia. Diagnósticos a procedimientos en materia de control interno Eficacia Elaborar evaluaciones en materia de control interno Diagnósticos a procedimientos realizados Numero de Diagnósticos Mensual 2018 100% Sin ajuste 70.00% Ascendente Documentación con las recomendaciones administrativa emitidas. Contraloría Interna Municipal 07/12/2018 07/11/2018 Linea base en función del Programa Anual de Auditoria 2018 2018 01/10/2018 31/10/2018 Transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción Participar en la formalización de los procedimientos de entrega-recepción de los servidores públicos municipales. Porcentaje de cumplimiento actos entrega recepción Eficacia Medir la asistencia del personal de Contraloría en actos de entrega-recepción Act Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad 86041CD6063C7C1E8625833E0061603B Creado el 11/07/2018 11:44:29 AM Carátula de registro D63E74C46D4DFDAB8625833E006162B1 Autor slp slp Registro F6DAFEB7FE5ECA1D8625833E00617500 Tipo de documento 1 Registro general