Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí. Sujeto Obligado rayon slp Rayón Periodo 06 Junio 2018 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84XXXJUNIO.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_la_vista/F52CCB09F4AEAE27862582C6006C6F2A/$File/LTAIPSLP84XXXJUNIO.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2018 01/06/2018 30/06/2018 2018 JUNIO Auditoría interna ADMINISTRATIVA 6 CONTRALORIA INTERNA CI/514/2018 CI/514/2018 CI/514/2018 VERIFICAR QUE LOS DEPARTAMENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN 2015-2018, TENGAN UN CORRECTO MANEJO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES A SU RESGUARDO, DE ACUERDO CON LOS REGISTROS QUE OBRAN EN LOS ARCHIVOS DE LA TESORERÍA MUNICIPAL AL 30 DE JUNIO DE 2018, APEGADOS A LA LEGISLACIÓN VIGENTE, PARA PODER CUMPLIR EN TIEMPO CON LOS LINEAMIENTOS DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 30 DE ENERO DE 2018, MENCIONA EN SU ARTÍCULO 3º. “LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DETERMINARÁ LA VALUACIÓN DEL PATRIMONIO DEL ESTADO Y SU EXPRESIÓN EN LOS ESTADOS FINANCIEROS”; EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO ANUAL, REVISAR, SUPERVISAR Y VERIFICAR QUE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, CUENTE CON EL REGISTRO E INVENTARIO ACTUALIZADO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL MUNICIPIO. REVISIÓN DE LA INTEGRACIÓN DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES ARTÍCULO 86 FRACCIÓN V LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ CI/525/2018 http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/732522A1B92E60D0862582C6006A473B?OpenDocument "EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO NO CUENTA CON SEGUROS VIGENTES. LOS BIENES INMUEBLES NO SE ENCUENTRAN REGULARIZADOS, LO CUAL NO CUENTAN CON UN AVALUÓ CATASTRAL. SE REQUIERE QUE SE ETIQUETE EL MOBILIARIO Y EQUIPO. PENDIENTE LA REGULARIZACIÓN VEHÍCULO DODGE RAM, COLOR VERDE AL SERVICIO DE PROTECCIÓN CIVIL. SE REQUIERE REALIZAR LOS TRÁMITES CORRESPONDIENTES PARA DAR DE BAJA LOS BIENES MUEBLES QUE NO SE ENCUENTRAN FÍSICAMENTE Y ASÍ DEPURAR LAS CUENTAS DE ACTIVO. NO SE ENCUENTRAN CONCILIADOS CONTABLEMENTE." http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/B38DE29599D44451862582C6006AB01D?OpenDocument http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/B38DE29599D44451862582C6006AB01D?OpenDocument RECOMENDACIÓN SECRETARIA GENERAL 0 http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/15B70F0A8108F4FB862582C6006BD6AE?OpenDocument 0 http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/0C6B31C37A0654D0862582C6006C32F4?OpenDocument CONTRALORIA INTERNA 10/08/2018 10/07/2018 NO SE PRESENTARON ACLARACIONES ESTE MES Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad C4692CF8E378C42F862582C600694C4C Creado el 07/10/2018 01:44:23 PM Carátula de registro 7BE651A6EEE99730862582C6006A0EF3 Autor rayon slp Registro F52CCB09F4AEAE27862582C6006C6F2A Tipo de documento 1 Registro general