Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí. Sujeto Obligado segam slp Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental Periodo 09 Septiembre 2018 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: Septiembre.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_la_vista/EC8B03DE1F0FDD4286258322005B0DA8/$File/Septiembre.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2018 01/09/2018 30/09/2018 2018 Enero - Junio 2018 Auditoría interna Cumplimiento AC.B1.2 Órgano de Control Interno CGE/OIC-SEGAM-37/2018 CGE/OIC-SEGAM-37/2018 No se solicitó información adicional. Verificar y promover el cumplimiento de los programas sustantivos y de la normatividad aplicable. Gasto de inversión Art. 134 de la Constitución Política del estado libre y soberano de SLP; 43 y 44 fracciones II, III, VI, XV, XVII y XXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal, 29 fracciones I, II, VI y VIII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado, 21 del Reglamento Interior de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental y conforme al programa anual de auditoría. CGE-OIC-SEGAM-45/2018 http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/A4820B56736039548625831B0060D1E4?OpenDocument Elaboración de proyectos paisajísticos de parques recreativos de Ciudad Valles, Charcas y San Luis Potosí, se verifica que se encuentran debidamente concluídos. Del programa Reforestación del Centro Deportivo Recreativo y Cultural de la Zona Media se verifica y se observa debidamente concluído. Del Programa de mantenimiento y consumibles de la red de monitoreo de la calidad del aire zona metropolitana SLP-SGS-2018 se verifica y se observa debidamente concluído. El programa Planes de manejo de las áreas naturales protegidas de reserva estatal, a la fecha de revisión se observa vigente el contrato de prestación de servicios. Del programa Implementación y operación del sistema integral de gestión de la calidad del aire, se encuentra en proceso de autorización. Del programa Elaboración de norma técnica ambiental poda y derribo de árboles urbanos se observa debidamente concluído. Del curso taller de capacitación para conservación y uso sostenible del hábitat de jaguar de SLP, se observa que el contrato de prestación de servicio se encuentra vigente. http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/A4820B56736039548625831B0060D1E4?OpenDocument http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/A4820B56736039548625831B0060D1E4?OpenDocument Verificar que se cumpla con las obligaciones a que quedan sujetas las partes en los convenios y contratos celebrados. Dirección de Planeación y Política Ambiental No se solicitaron aclaraciones http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/BDFCE672D615A7CE8625831B00623FC7?OpenDocument 0 http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/72DFCE64AF6DD0A4862582C5005EAA59?OpenDocument Dirección de Planeación y Política Ambiental 10/10/2018 10/10/2018 Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad F8741CDA49A2F1DC86258322005AF16D Creado el 10/10/2018 10:34:32 AM Carátula de registro 48857E4F1DEF5E7686258322005AF722 Autor segam slp Registro EC8B03DE1F0FDD4286258322005B0DA8 Tipo de documento 1 Registro general