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Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí. | |
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| Sujeto Obligado | | cd valles slp |
| | Cuidad Valles | | | |
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| Periodo | |
| 05 Mayo | | 2018 |
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| Obligación | | Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas |
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| Obligación específica. | | | | | |
| | Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. |
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| A ) Artículo | | 84 | | | |
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| B ) Fracción | | XXX | | | |
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| C ) Inciso | | | | | |
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Registro general |
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| |  Para Consultar el documento | | | |
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Acceso directo:
LTAIPSLP84XXX Nuevo.xlsx |
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| Hipervinculo | | | | | |
| http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_la_vista/E74E07100A053DDE86258446005B0110/$File/LTAIPSLP84XXX+Nuevo.xlsx |
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| Visor de Datos abiertos | | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |
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TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota
2018 Del 01 de Mayo del 2018 16 de Mayo del 2018 2018 Abril Auditoría interna De Cumplimiento B07-2018-AC-RH-DE Contraloria Interna Municipal B07-2018-AC-RH-DE EA-00067-2018 EA-0068-2018 Revisar e identificar la plantilla del personal, organigrama, el personal adscrito al departamento y en su caso el personal comisionado y eventual. Desarrollo Económico Artículos 86 fracciones I, II, V, XI y XV de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí; 12 del Reglamento de Contabilidad, Presupuesto y Gasto Público Municipal de Ciudad Valles; 22 fracción I del Reglamento Interno de la Administración Municipal de Ciudad Valles, S.L.P.; 47 fracción XII, 58 fracción I y 59 del Código Fiscal del Estado de San Luis Potosí aplicable de manera supletoria. EA-0138-2018 No se genero Falta de un oficio de comisión. http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_la_vista/9997B7CA7AEA7BC2862582CD005AC934/$File/Recomendaciones+Secretaria+de+Desarrollo.PDF No se genero Revisión del documento presentado y seguimiento de la auditoría hasta la solventación de la observación detectada. Contralor Interno Municipal 1 No se genero 0 No se genero Contraloría Interna Sin comentarios
2018 Del 16 de Mayo del 2017 27 de Mayodel 2018 2018 Abril Auditoría interna Financiera (Recaudación de Ingresos) A01-2018-AF-I-RM Contraloria Interna Municipal A01-2018-AF-I-RM EA-00127-2018 EA-00128-2018 Verificar que la recaudación de los ingresos del Rastro Municipal se realicen en a pego a la Ley de Ingresos vigente y los mismos sean depositados conforme a la normativa correspondiente. Rastro Municipal Artículos 86 fracciones I, II, V, XI y XV de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí; 12 del Reglamento de Contabilidad, Presupuesto y Gasto Público Municipal de Ciudad Valles; 22 fracción I del Reglamento Interno de la Administración Municipal de Ciudad Valles, S.L.P.; 47 fracción XII, 58 fracción I y 59 del Código Fiscal del Estado de San Luis Potosí aplicable de manera supletoria. EA-0222-2018 No se genero Depósitos pendientes de realizar. http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_la_vista/E243E33E9203F3B2862582CD005AAA77/$File/Recomendaciones++Rastro+Municipal.PDF No se genero Elaboración de la cédula de Observaciones y Cédula de seguimiento de auditoría, verificar la información presentada y el desahogo de las observaciones. Contralor Interno Municipal 29 No se genero 0 No se genero Contraloría Interna Sin comentarios
2018 Del 01 de Mayo del 2018 31 Mayo del 2018 2018 Abril Auditoría interna Financiera (Recaudación de Ingresos) A04-2018-AF-I-P Contraloria Interna Municipal A04-2018-AF-I-P EA-0145-2018 EA-0146-2018 Verificar que la recaudación de los ingresos de los Panteones Municipales se realicen en a pego a la Ley de Ingresos vigente y los mismos sean depositados conforme a la normativa correspondiente. Panteones Artículos 86 fracciones I, II, V, XI y XV de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí; 12 del Reglamento de Contabilidad, Presupuesto y Gasto Público Municipal de Ciudad Valles; 22 fracción I del Reglamento Interno de la Administración Municipal de Ciudad Valles, S.L.P.; 47 fracción XII, 58 fracción I y 59 del Código Fiscal del Estado de San Luis Potosí aplicable de manera supletoria. EA-0315-2018 No se genero No se detectaron hechos irregulares, en el control interno del departamento auditado. http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_la_vista/AE65FF7997432D6A862582CD005A790C/$File/Reacomendaciones+Panteones.PDF No se genero Exhortar a que se siga trabajando en apego a la reglamentación correspondiente, aplicando los Valores establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018. Contralor Interno Municipal 0 No se genero 0 No se genero Contraloría Interna Sin comentarios |
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