CEGAIP SLP RG

Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí.

Sujeto Obligado

villa de reyes slp

Villa de Reyes

Periodo

11 Noviembre

2018

Obligación

Los sujetos obligados pondrán a disposición del público y mantendrán actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan

Obligación específica.

Egresos.

A ) Artículo

B ) Fracción

C ) Inciso

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TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Egresos. LTAIPSLP84IVB Egresos. Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Monto Beneficiario Concepto Fecha Folio Institución bancaria Funcionario que lo autoriza Hipervínculo a la relación de las cuentas bancarias productivas Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de Actualización Nota
2018 01/11/2018 31/11/2018 8432 TESORERIA 31/11/2019 14/02/2019
2018 01/11/2018 31/11/2018 164,526.60 MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP NOMINA SEMANA 44 DEL 29 DE OCT AL 04 NOV 2018. 01/11/2018 C00813 BANCO MERCANTIL DEL NORTE PRESIDENTA TESORERA OFICIAL MAYOR "
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2018 01/11/2018 31/11/2018 187,535.00 MUNICIPIO DE VILLA DE REYES. NOMINA QUINCENA 20 FUNCIONARIOS DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018. 01/11/2018 C00814 BANCO MERCANTIL DEL NORTE PRESIDENTA TESORERA OFICIAL MAYOR "
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2018 01/11/2018 31/11/2018 15,393.99 CORPORATIVO LA BICI,S.A.DE C.V. PAGO DE FACTURA FT1710;BICICLETAS PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION DEL H.AYUNTAMIENTO. 01/11/2018 C00815 BANCO MERCANTIL DEL NORTE PRESIDENTA TESORERA OFICIAL MAYOR "
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2018 01/11/2018 31/11/2018 26,884.60 MUNICIPIO DE VILLA DE REYES. NOMINA QUINCENA 20 DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018. 01/11/2018 C00816 BANCO MERCANTIL DEL NORTE PRESIDENTA TESORERA OFICIAL MAYOR "
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2018 01/11/2018 31/11/2018 88,834.03 OPERACION INTEGRAL DE ESTACIONES DE SERVICIO S.A. PAGO DE FACTURA A184791;COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO. 01/11/2018 C00817 BANCO MERCANTIL DEL NORTE PRESIDENTA TESORERA OFICIAL MAYOR "
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2018 01/11/2018 31/11/2018 33,816.32 LAURA MARTINEZ GONZALEZ PAGO DE FACTURAS AAA15FC0,1E1E8,1681C,174BE,186B9,11FE1 Y 16E98;COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LOS DEPARTAMENTOS DEL H.AYUNTAMIENTO 01/11/2018 C00818 BANCO MERCANTIL DEL NORTE PRESIDENTA TESORERA OFICIAL MAYOR "
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2018 01/11/2018 31/11/2018 46,400.00 UZIEL EDUARDO CAMPOS FLORES PAGO DE FACTURA 151;DISEÑO DE SITIO WEB DEL H,AYUNTAMIENTO DE VILLA DE REYES 05/11/2018 C00819 BANCO MERCANTIL DEL NORTE PRESIDENTA TESORERA OFICIAL MAYOR "
http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/D86CCE2BCD768D7D862583A100547B03/$File/rptAuxiliarCuentasNOVIEMBRE.pdf" TESORERIA 31/11/2019 14/02/2019
2018 01/11/2018 31/11/2018 3,623.16 LORENZA HERNANDEZ HERNANDEZ PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28 A D.I.F.MPAL.;PAGO DE PENSION A PERSONAL DEL D.I.F.MPAL.OCTUBRE 2018) 05/11/2018 C00846 BANCO MERCANTIL DEL NORTE PRESIDENTA TESORERA OFICIAL MAYOR "
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2018 01/11/2018 31/11/2018 140,624.09 DARIO EDUARDO VELAZQUEZ GUERRERO PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZACION POR TERMINACION LABORAL;DARIO EDUARDO VELAZQUEZ GUERRERO 05/11/2018 C00847 BANCO MERCANTIL DEL NORTE PRESIDENTA TESORERA OFICIAL MAYOR "
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2018 01/11/2018 31/11/2018 19,122.41 DOLORES ALEJANDRO ESPINOZA MARTINEZ PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZACION POR TERMINACION LABORAL;DOLORES ALEJANDRO ESPINOZA MARTINEZ 05/11/2018 C00848 BANCO MERCANTIL DEL NORTE PRESIDENTA TESORERA OFICIAL MAYOR "
http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/D86CCE2BCD768D7D862583A100547B03/$File/rptAuxiliarCuentasNOVIEMBRE.pdf" TESORERIA 31/11/2019 14/02/2019
2018 01/11/2018 31/11/2018 23,605.18 ANA LOURDES RAMOS GARCIA PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZACION POR TERMINACION LABORAL;ANA LOURDES RAMOS GARCIA 05/11/2018 C00849 BANCO MERCANTIL DEL NORTE PRESIDENTA TESORERA OFICIAL MAYOR "
http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/D86CCE2BCD768D7D862583A100547B03/$File/rptAuxiliarCuentasNOVIEMBRE.pdf" TESORERIA 31/11/2019 14/02/2019
2018 01/11/2018 31/11/2018 9,501.98 ANGELICA SEGURA MARTINEZ PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZACION POR TERMINACION LABORAL;ANGELICA SEGURA MARTINEZ 05/11/2018 C00850 BANCO MERCANTIL DEL NORTE PRESIDENTA TESORERA OFICIAL MAYOR "
http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/D86CCE2BCD768D7D862583A100547B03/$File/rptAuxiliarCuentasNOVIEMBRE.pdf" TESORERIA 31/11/2019 14/02/2019
2018 01/11/2018 31/11/2018 27,216.55 JUAN CARLOS PACHECO ROJAS PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZACION POR TERMINACION LABORAL;JUAN CARLOS PACHECO ROJAS 05/11/2018 C00851 BANCO MERCANTIL DEL NORTE PRESIDENTA TESORERA OFICIAL MAYOR "
http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/D86CCE2BCD768D7D862583A100547B03/$File/rptAuxiliarCuentasNOVIEMBRE.pdf" TESORERIA 31/11/2019 14/02/2019
2018 01/11/2018 31/11/2018 24,074.95 GERARDO TAPIA PEREZ PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZACION POR TERMINACION LABORAL;GERARDO TAPIA PEREZ 05/11/2018 C00852 BANCO MERCANTIL DEL NORTE PRESIDENTA TESORERA OFICIAL MAYOR "
http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/D86CCE2BCD768D7D862583A100547B03/$File/rptAuxiliarCuentasNOVIEMBRE.pdf" TESORERIA 31/11/2019 14/02/2019
2018 01/11/2018 31/11/2018 23,910.88 ANA LAURA MARTINEZ CRESPO PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZACION POR TERMINACION LABORAL;ANA LAURA MARTINEZ CRESPO 05/11/2018 C00853 BANCO MERCANTIL DEL NORTE PRESIDENTA TESORERA OFICIAL MAYOR "
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2018 01/11/2018 31/11/2018 33,531.01 CLAUDIA LORENA RODRIGUEZ MOLINA PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZACION POR TERMINACION LABORAL;CLAUDIA LORENA RODRIGUEZ MOLINA 05/11/2018 C00854 BANCO MERCANTIL DEL NORTE PRESIDENTA TESORERA OFICIAL MAYOR "
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2018 01/11/2018 31/11/2018 69,535.23 ALDO AUGUSTO VAZQUEZ GARCIA 2DO PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZACION POR TERMINACION LABORAL;ALDO AUGUSTO VAZQUEZ GARCIA 05/11/2018 C00855 BANCO MERCANTIL DEL NORTE PRESIDENTA TESORERA OFICIAL MAYOR "
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2018 01/11/2018 31/11/2018 76,763.43 MARIA ISABELA LAGUNAS GARCIA 2DO PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZACION POR TERMINACION LABORAL;MARIA ISABEL LAGUNAS GARCIA 05/11/2018 C00856 BANCO MERCANTIL DEL NORTE PRESIDENTA TESORERA OFICIAL MAYOR "
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2018 01/11/2018 31/11/2018 59,446.10 JOSE MARIA OCAMPO SALCEDO PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZACION POR TERMINACION LABORAL;JOSE MARIA OCAMPO SALCEDO 05/11/2018 C00857 BANCO MERCANTIL DEL NORTE PRESIDENTA TESORERA OFICIAL MAYOR "
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2018 01/11/2018 31/11/2018 17,852.28 LAURA MARTINEZ GONZALEZ PAGO DE FACTURAS AAA1D733,1CBB5,16B26,1769F,15DBA Y 14229;COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LOS DEPARTAMENTOS DEL H.AYUNTAMIENTO 06/11/2018 C00820 BANCO MERCANTIL DEL NORTE PRESIDENTA TESORERA OFICIAL MAYOR "
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2018 01/11/2018 31/11/2018 1,940.00 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE SERVICIO 9511171122;SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE INMUEBLES DEL H.AYUNTAMIENTO. 06/11/2018 C00821 BANCO MERCANTIL DEL NORTE PRESIDENTA TESORERA OFICIAL MAYOR "
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2018 01/11/2018 31/11/2018 187.00 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE SERVICIO 928070200204;SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE BIBLIOTECA DE PARDO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES 07/11/2018 C00822 BANCO MERCANTIL DEL NORTE PRESIDENTA TESORERA OFICIAL MAYOR "
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2018 01/11/2018 31/11/2018 400.00 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE SERVICIO 79524050529;SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO COMUNITARIO DE APENDIZAJE(CCA). 07/11/2018 C00823 BANCO MERCANTIL DEL NORTE PRESIDENTA TESORERA OFICIAL MAYOR "
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2018 01/11/2018 31/11/2018 1,277.00 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DEL SERVICIO 928170800217;SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE BIBLIOTECA PUBLICA DE LAGUNA DE SAN VICENTE 07/11/2018 C00824 BANCO MERCANTIL DEL NORTE PRESIDENTA TESORERA OFICIAL MAYOR "
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2018 01/11/2018 31/11/2018 1,838.00 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE SERVICIO 928170300826;SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE INMUEBLES DEL H.AYUNTAMIENTO. 07/11/2018 C00825 BANCO MERCANTIL DEL NORTE PRESIDENTA TESORERA OFICIAL MAYOR "
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2018 01/11/2018 31/11/2018 6,691.00 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DEL SERVICIO 928070600661;SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE INMUEBLES DEL H.AYUNTAMIENTO. 07/11/2018 C00826 BANCO MERCANTIL DEL NORTE PRESIDENTA TESORERA OFICIAL MAYOR "
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2018 01/11/2018 31/11/2018 184.00 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DEL SERVICIO 928150200159;SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE INMUEBLES DEL H.AYUNTAMIENTO. 07/11/2018 C00827 BANCO MERCANTIL DEL NORTE PRESIDENTA TESORERA OFICIAL MAYOR "
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2018 01/11/2018 31/11/2018 4,536.00 EUROLLANTAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA 6dd8937a;LLANTAS PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA DE CONTENEDORES FORD 20. 07/11/2018 C00828 BANCO MERCANTIL DEL NORTE PRESIDENTA TESORERA OFICIAL MAYOR "
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2018 01/11/2018 31/11/2018 163,823.80 MUNICIPIO DE VILLA DE REYES NOMINA SEMANA 45 DEL 05 AL 11 DE NOVIEMBRE 2018. 09/11/2018 C00829 BANCO MERCANTIL DEL NORTE PRESIDENTA TESORERA OFICIAL MAYOR "
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2018 01/11/2018 31/11/2018 4,060.00 IVAN NOLASCO SANCHEZ PAGO DE FACTURA A4693;APOYO A BIBLIOTECA DIGITAL,LA LAGUNA MUNICIPIO DE VILLA DE REYES;APOYO CON SERVICIO DE INTENET 09/11/2018 C00830 BANCO MERCANTIL DEL NORTE PRESIDENTA TESORERA OFICIAL MAYOR "
http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/D86CCE2BCD768D7D862583A100547B03/$File/rptAuxiliarCuentasNOVIEMBRE.pdf" TESORERIA 31/11/2019 14/02/2019
2018 01/11/2018 31/11/2018 4,060.00 IVAN NOLASCO SANCHEZ PAGO DE FACTURA A4702;APOYO A LA BIBLIOTECA DIGITAL;LA VENTILLA,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP;APOYO CON SERVICIO DE INTERNET 09/11/2018 C00831 BANCO MERCANTIL DEL NORTE PRESIDENTA TESORERA OFICIAL MAYOR "
http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/D86CCE2BCD768D7D862583A100547B03/$File/rptAuxiliarCuentasNOVIEMBRE.pdf" TESORERIA 31/11/2019 14/02/2019
2018 01/11/2018 31/11/2018 4,060.00 IVAN NOLASCO SANCHEZ PAGO DE FACTURA A4701;APOYO A LA BIBLIOTECA DIGITAL;PARDO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP;APOYO CON SERVICIO DE INTERNET 09/11/2018 C00832 BANCO MERCANTIL DEL NORTE PRESIDENTA TESORERA OFICIAL MAYOR "
http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/D86CCE2BCD768D7D862583A100547B03/$File/rptAuxiliarCuentasNOVIEMBRE.pdf" TESORERIA 31/11/2019 14/02/2019
2018 01/11/2018 31/11/2018 7,308.00 RUBEN MORALES ARELLANO RECUPERACION DE GASTOS F-120 POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA INTERNA;RUBEN MORALES ARELLANO;CONTRALOR INTERNO) 09/11/2018 E00224 BANCO MERCANTIL DEL NORTE PRESIDENTA TESORERA OFICIAL MAYOR "
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2018 01/11/2018 31/11/2018 4,060.00 IVAN NOLASCO SANCHEZ PAGO DE FACTURA A4694;APOYO A LA BIBLIOTECA DIGITAL-EL ROSARIO,MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP;APOYO CON SERVICIO DE INTERNET 09/11/2018 C00833 BANCO MERCANTIL DEL NORTE PRESIDENTA TESORERA OFICIAL MAYOR "
http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/D86CCE2BCD768D7D862583A100547B03/$File/rptAuxiliarCuentasNOVIEMBRE.pdf" TESORERIA 31/11/2019 14/02/2019
2018 01/11/2018 31/11/2018 4,060.00 IVAN NOLASCO SANCHEZ PAGO DE FACTURA A4692;APOYO A LA BIBLIOTECA DIGITAL DE LOS CONOS;MUNICIPIO DE VILLA DE REYS;APOYO CON SERVICIO DE INTERNET 09/11/2018 C00834 BANCO MERCANTIL DEL NORTE PRESIDENTA TESORERA OFICIAL MAYOR "
http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/D86CCE2BCD768D7D862583A100547B03/$File/rptAuxiliarCuentasNOVIEMBRE.pdf" TESORERIA 31/11/2019 14/02/2019
2018 01/11/2018 31/11/2018 28,403.53 LAURA ESPINOZA GASPAR PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZACION POR TERMINACION LABORAL;LAURA ESPINOZA GASPAR 12/11/2018 C00858 BANCO MERCANTIL DEL NORTE PRESIDENTA TESORERA OFICIAL MAYOR "
http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/D86CCE2

Bitácora de registro y acuse


Tabla de aplicabilidad	C0A4EA7BD020CACE8625841D00673631	Creado el	06/18/2019 12:50:11 PM
Carátula de registro	BEE16A012AD27E178625841D00673CD1	Autor	villa de reyes slp
Registro	DD0F3E65D0696EED8625841D006778EF	Tipo de documento	1 Registro general