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Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí. | |
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| Sujeto Obligado | | indepi slp |
| | Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos Indígenas | | | |
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| Periodo | |
| 03 Marzo | | 2018 |
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| Obligación | | Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas |
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| Obligación específica. | | | | | |
| | Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. |
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| A ) Artículo | | 84 | | | |
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| B ) Fracción | | XXX | | | |
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| C ) Inciso | | | | | |
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Registro general |
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| |  Para Consultar el documento | | | |
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Acceso directo:
LTAIPSLP84XXX.xlsx |
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| Hipervinculo | | | | | |
| http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_la_vista/DB0BEA84C40244E6862582FA005B8227/$File/LTAIPSLP84XXX.xlsx |
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| Visor de Datos abiertos | | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |
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TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota
2018 01/03/2018 31/03/2018 2017 ABRIL-JUNIO Auditoría externa FINANCIERA-PERSONAL A-8 Contraloría General del Estado CGE-DT-2545/DGC/DAG-366/17 CGE/DT-DGCA/DAGP-236/17 CGE/DT-DGCA-213/DAGP-106/2018 VERIFICAR RECURSOS HUMANOS PAGO DE NOMINAS Y REVISIÓN DE EXPEDIENTES Recursos Humanos, Nóminas Artículos 43 y 44 fracciones I, II, III, IV, VI, VIII, XX, XXII y XL de la ley Órganica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí, 15 fracción II, XXXII y XLV, 19 fracciones I, II, IV, VI, VIII, XV y XVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado. CGE/DGCA-213/DAGP-106/2018 http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/D6BFD26277B588C8862582FA005AAB79?OpenDocument RECURSOS HUMANOS , NOMINA, PAGO DE NOMINA Y REVISIÓN DE EXPEDIENTES: evaluación documental de tareas, reportes de trabajo, productos, agendas, asistencia y/o participación laboral del personal , lo antepuesto avalado por el personal jererquico superior. Aclarar y justificar contratos no alineados a la normatividad emitida por Oficialía Mayor.Fundamentar en que consiste el Servicio de asesoría. http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/D6BFD26277B588C8862582FA005AAB79?OpenDocument http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/61B44279071F8464862582FA005ACB71?OpenDocument EN PROCESO Raúl de Jesús González Vega, Dirección General. 2 http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/BA2B265DB2C1D5EA862582FA005B4D96?OpenDocument 2 http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/89B99AB84F57DA83862582FA005B644C?OpenDocument Subdirección Administrativa, Área de Desarrollo Jurídico 31/03/2018 31/08/2018 LA AUIDTORÍA INICIÓ EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017, SIN EMBARGO, DE MANERA PROACTIVA SE PLASMA RESUMEN DEL PROCESO INTEGRAL DE AUDITORÍA EN EL PRESENTE FORMATO, A LA FECHA D VALIDACIÓN DEL FORMATO SE ENCUENTRA EN ANALISIS INFORMACIÓN. |
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