Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí. Sujeto Obligado cd valles slp Cuidad Valles Periodo 07 Julio 2018 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84XXX Nuevo.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_la_vista/D296EF585B1C463886258446005B37E3/$File/LTAIPSLP84XXX+Nuevo.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2018 01 de Junio 2018 30 de Junio 2018 2018 Del 01 al 30 de Junio 2018 Auditoría interna Financiera A06-2018-AF-I-RC02 Contraloría Interna EA-00550-2018 EA-0551-2018 no hubo Verificar que la recaudación de los ingresos del Registro Civil 02 se realicen en apego a la Ley de Ingresos vigente y los mismos sean depositados conforme a la normativa correspondiente. Celebración de matrimonios, registro de sentencia de divorcio, otros registros del estado civil, expedición de certificaciones, búsqueda de datos por año, expedición de copias certificadas de actas de nacimiento, por la inscripción de actas del registro civil celebradas por mexicanos en el extranjero, registro de reconocimiento de hijo y anotación marginal. Artículos 86 fracciones I, II, V, XI y XV de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí; 12 del Reglamento de Contabilidad, Presupuesto y Gasto Público Municipal de Ciudad Valles; 22 fracción I del Reglamento Interno de la Administración Municipal de Ciudad Valles, S.L.P.; 47 fracción XII, 58 fracción I y 59 del Código Fiscal del Estado de San Luis Potosí aplicable de manera supletoria. Ley de Ingresos del Municipio de Cd. Valles, S.L.P. para el Ejercicio Fiscal del año 2018. EA-0718-2018 http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_la_vista/549F195990F31C0E8625831500626BB7/$File/Hipervinculo+al+oficio+o+documento+de+notificacion+de+resultados+Q+1+Junio.PDF No se detectaron hechos irregulares en la auditoría realizada. http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_la_vista/9D297D802E1B433E8625831500628206/$File/Hipervinculo+a+las+recomdaciones+hechas+S+1+junio.PDF http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_la_vista/2E07A4B30F4805AC8625831500628ECA/$File/hipervinculo+a+los+informes+finales+de+revision+T+1+junio.PDF Realizar Acta Administrativa de Cierre de Auditoría TITULAR DE LA OFICIALÍA DEL REGISTRO CIVIL 02 0 No hubo 0 http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_la_vista/ADF60A97B4BA06FC862583150062B9C3/$File/Hipervinculo+al+programa+aunual+de+auditorias++Z+1+junio.PDF CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL 27-sep-18 27-sep-18 2018 15 de Junio 2018 15 de Julio 2018 2018 Del 15 de Junio al 15 de Julio 2018 Auditoría interna De Cumplimiento B09-2018-AC-RH-F Contraloría Interna EA-0604-2018 EA-0605-218 no hubo Revisar e identificar la plantilla del personal, organigrama, el personal adscrito al departamento y en su caso el personal comisionado y eventual. El Recurso Humano Artículos 86 fracciones I, II, V, XI y XV de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí; 12 del Reglamento de Contabilidad, Presupuesto y Gasto Público Municipal de Ciudad Valles; 22 fracción I del Reglamento Interno de la Administración Municipal de Ciudad Valles, S.L.P.; 47 fracción XII, 58 fracción I y 59 del Código Fiscal del Estado de San Luis Potosí aplicable de manera supletoria. EA-0713-2018 http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_la_vista/836836A64601C6A1862583150062D7DB/$File/Hipervinculo+al+oficio+o+documento+de+notificacion+Q+15+JUNIO.PDF No se detectaron hechos irregulares en la auditoría realizada. http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_la_vista/B4F34415CD1DB2E7862583150062E20E/$File/Hipervinculo+a+recomendaciones+S+15+junio.PDF http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_la_vista/9895CE81AE0E02F6862583150062F219/$File/Hipervinculo+a+informes+finales+de+revision+o+dictamen+T+15+junio.PDF Realizar Acta Administrativa de Cierre de Auditoría TITULAR DE ENLACE FORTASEG 0 No hubo 0 http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_la_vista/21902CA281040AAB86258315006305A1/$File/Hipervinculo+al+programa+aunual+de+auditorias++Z+15.PDF CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL 27-sep-18 27-sep-18 Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad D33A14F13402E57586258446005B1DF4 Creado el 07/29/2019 10:36:20 AM Carátula de registro 01538E3F1AE033E786258446005B2CFD Autor cd valles slp Registro D296EF585B1C463886258446005B37E3 Tipo de documento 1 Registro general