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Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí. | |
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Sujeto Obligado | | cgdso slp |
| | Defensoría Pública del Estado de San Luis Potosí | | | |
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Periodo | |
05 Mayo | | 2018 |
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Obligación | | Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas |
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Obligación específica. | | | | | |
| | Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. |
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A ) Artículo | | 84 | | | |
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B ) Fracción | | XXX | | | |
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C ) Inciso | | | | | |
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Registro general |
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| | Para Consultar el documento | | | |
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Acceso directo: LTAIPSLP84XXX MAY2018.xlsx |
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Hipervinculo | | | | | |
http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_la_vista/CAB8DACFB94FA7A886258313006AC814/$File/LTAIPSLP84XXX+MAY2018.xlsx |
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Visor de Datos abiertos | | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |
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TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota
2018 01/05/2018 31/05/2018 Ejercicio 2017 Enero - Diciembre Auditoría externa Desempeño I.C.1, referente al PAA 2018 Contraloría General del Estado CGE/DGCA-176/DAGP-089/2018 CGE/DGCA-176/DAGP-089/2018 No se solictio información adicional Verificar cualitativamente las metas establecidas por cada una de las áreas en su programa operativo y que fueron ejecutadas por la Defensoría Pública del Estado, para la consecución de sus objetivos asentados en su programa de trabajo por área. Desempeño Con fundamento en los artículos 43 y 44, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, XX, XXII, XXVII Y XL de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; 15 fracción II, XXXII y XLV, 19 fracción I, II, IV, VI, VIII, XV y XVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado, y conforme al Programa Anual de Auditoría 2018 CGE-DGCA-513/DAGP-192/2018 http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/465DBAAC3342AEAA86258313006A7899?OpenDocument Hallazgo 1.- Las metas establecidas en su programa Operativo Anual no cuentan con parámetros e indicadores de gestión ya que estas son muy generales y no tienen cifras para ser medibles. Hallazgo 2.- Se detectó que no cuentan con los manuales de organización y procedimientos actualizados a la fecha de la Auditoría. http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/465DBAAC3342AEAA86258313006A7899?OpenDocument http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/465DBAAC3342AEAA86258313006A7899?OpenDocument Recomendaciones Martha Luz Rosillo Iglesias, Coordinadora General. 2 http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/465DBAAC3342AEAA86258313006A7899?OpenDocument 0 http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/AC955D6940676A1586258313006A94B4?OpenDocument Dirección Adminstrativa 25/09/2018 25/09/2018 La auditoría efectuada a la Defensoría Pública concluyo el 18 de mayo del año en curso, puede consultar los resultados de la auditoria, ingresando a los enlaces que se muestran en la tabla |
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