 | | | | |
Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí. | |
|
| | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Sujeto Obligado | | coespo slp |
| | Consejo Estatal de Población | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Periodo | |
| 09 Septiembre | | 2018 |
| | | |
| | | | | |
| Obligación | | Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas |
| | | | | |
| Obligación específica. | | | | | |
| | Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. |
| | | | | |
| A ) Artículo | | 84 | | | |
| | | | | |
| B ) Fracción | | XXX | | | |
| | | | | |
| C ) Inciso | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Registro general |
| | | | | |
|
| | | | | |
| | | | | |
| |  Para Consultar el documento | | | |
| | | | | |
Acceso directo:
LTAIPSLP84XXX.xlsx |
| | | | | |
| Hipervinculo | | | | | |
| http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_la_vista/BF1AB30F63055B3386258322005241EB/$File/LTAIPSLP84XXX.xlsx |
| | | | | |
| | | | | |
|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|
| | | | | |
| Visor de Datos abiertos | | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |
|
|
TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota
2018 01/09/2018 30/09/2018 2017 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 Auditoría interna Cumplimiento I.B.9: PAA 2018 Contraloría General del Estado CGE/DGCA-630/DAGP-249/2018 CGE/DGCA-630/DAGP-249/2018 CGE-DGCA-1035/DAGP-331/2018 Verificar el cumplimiento en materia de emisión de información financiera y con las disposiciones legales vigentes, así como la ejecución del Presupuesto de Ingresos y Egresos especifíca en las acciones inherentes a la Ley General de Contabilidad Gubernamental por el ejercicio 2017 a fin de evaluar las posibles desviaciones y realizar las medidas preventivas y correctivas. emisión de la información financiera a fin de evaluar las posibles desviaciones y realizar las medidas preventivas y correctivas correspondientes ley de presupuesto y responsabilidad del Estado y Municipios de San Luis Potosí, Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de adquisiciones arrendamientos y servicos de secor público y ley de adquisiciones del estado de San Luis Potosí CGE-DGCA-1035/DAGP-331/2018 http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/21409CFCA334A6E3862583220052039E?OpenDocument 1.- No cuenta con Manual de Contabilidad para el Consejo Estatal de Población., del cual el COESPO presenta el programa de Trabajo y Cronograma de Trabajo para la elaboración de dicho Manual. 2.-Se observó que al inicio de año se registra el saldo que se encuentra en el estado de cuenta bancario al 31 de diciembre de 2016, como ingreso presupuestal por el concepto de INDEFAS, considernandolo una ampliación de presupuesto de egresos, por parte del COESPO, se presentó el oficio no. ST/COESPO/044/2018 dirigido a la Secretaría de Finanzas donde se trata el asunto de Autorización de Ejecución de recurso, donde no se comento ningun inconveniente. http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/09C6AC25BD6397788625832200521115?OpenDocument http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/0D36D8A3C92494B18625832200521C0E?OpenDocument Dio por Solventadas las observaciones Cuahtémoc Modesto López 2 http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/04234CFEB096F875862583220052283E?OpenDocument 0 http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/E797EA2211DBE481862583220052367E?OpenDocument Recursos Humanos 10/10/2018 30/09/2018 Esta información NO SE HA GENERADO en el presente periodo, por lo que no hay registros en los Archivos del Consejo Estatal de Población que correspondan al periodo en mención, la ultima auditoria relizada fue reportada en el mes de mayo de 2018. |
|
|
|
|
|
| | |
| | |
| |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|
| | | | |
|
| | | |
| | |
|