Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí. Sujeto Obligado ss slp Servicios de Salud Periodo 07 Julio 2018 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84XXXJULIO18.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_la_vista/BC00520227694DF4862582E10050FE1E/$File/LTAIPSLP84XXXJULIO18.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 56179 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. 1 4 4 1 1 9 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 7 2 7 7 2 1 3 7 3 7 2 4 13 14 550023 550033 550034 550015 550016 550032 550017 550018 550019 550020 550021 550035 550024 550042 550025 550028 550043 550027 550040 550037 550026 550022 550029 550038 550044 550031 550039 550030 550036 550041 Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2017 01/07/2018 31/07/2018 2017 ene-dic 2017 Auditoría externa Presupuestal 1302-DS-FG Secretaría de la Función Publica CGE/DGCA-0211/2018 AEGF/0765/2018 NO SE GENERÓ Aplicación de los recursos del Programa a cargo de los Servicios de Salud de San Luis Potosí, se haya realizado en forma eficiente y que el cumplimiento de los onjetivos y metas sea congruente con las disposiciones aplicables Financiero y presupuestal Artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 33 Fracción I y II del Reglamento Interior de la SFP; 43 y 4 Fracción XVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado; 1, 4 Fracción II, incisos a y b, 14 Fracciones I, XII y XIII, 15 fracciones I y II, 19 Fracción II y 20 Fracciones III, IV y XIII del Reglamento Interior de la CGE. CGE/DGCA-0594/2018 http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/auditoria/OFICIO594 Falta de implementación de un Control Interno. No se utilizó una cuenta bancaria exclusiva para el manejo de los recursos FASSA 2017. Incumplimiento a la distribución y calendarización para la ministración durante el ejercicio 2017. Diferencia presupuestal no correspondiente. Existe una diferencia pendiente por registrar presupuestalmente. No se acreditó la entrega de uniformes a beneficiarios de apoyo. Saldo pendiente por reintegrar a la TESOFE. Pagos improcedentes por falta de requisitos académicos. Pagos improcedentes a personas que causaron baja. Incumplimiento a la aplicación de la normativa federal de adquisiciones. Incumplimiento a los criterios de licitación de adquisiciones. Diferencias de cifras entre el PASH y SSSLP. No se contempló en programa en el PAE. http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/auditoria/ACTAFINAL1302 http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/auditoria/FINALES1302 Presentar argumentaciones adicionales y documentación soporte que estimen pertinentes, que justifique y aclare los resultados con observación Lic. Sandra Pulido Valencia 14 http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/auditoria/OFICIOSFIN1302 0 https://www.asf.gob.mx/uploads/29_Elaboracion_del_Programa_Anual_de_Auditorias/PAAF_por_Ente_Fiscalizado_16-03-18.pdf Subdirección Operativa 01/08/2018 01/08/2018 2017 01/07/2018 31/07/2018 2017 ene-dic 2017 Auditoría externa Presupuestal 1305-DS-Gf Secretaría de la Función Publica CGE/DGCA-0211/2018 AEGF/0768/2018 NO SE GENERÓ Aplicación de los recursos del Programa a cargo de los Servicios de Salud de San Luis Potosí, se haya realizado en forma eficiente y que el cumplimiento de los onjetivos y metas sea congruente con las disposiciones aplicables Financiero y presupuestal Artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 33 Fracción I y II del Reglamento Interior de la SFP; 43 y 4 Fracción XVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado; 1, 4 Fracción II, incisos a y b, 14 Fracciones I, XII y XIII, 15 fracciones I y II, 19 Fracción II y 20 Fracciones III, IV y XIII del Reglamento Interior de la CGE. DARFT-"D3"/0035/2018 http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/auditoria/OFIFINAL1305 http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/auditoria/OFIFINAL1305 http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/auditoria/FINALES1305SP Presentar argumentaciones adicionales y documentación soporte que estimen pertinentes, que justifique y aclare los resultados con observación Lic. Sandra Pulido Valencia 3 http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/auditoria/OF13281 0 https://www.asf.gob.mx/uploads/29_Elaboracion_del_Programa_Anual_de_Auditorias/PAAF_por_Ente_Fiscalizado_16-03-18.pdf Subdirección Operativa Ago-18 Ago-18 Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad 1D42B6026FB58932862582E10050E104 Creado el 08/06/2018 08:44:39 AM Carátula de registro CAFD26AF2DC5266C862582E10050E53F Autor ss slp Registro BC00520227694DF4862582E10050FE1E Tipo de documento 1 Registro general