Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí. Sujeto Obligado ss slp Servicios de Salud Periodo 11 Noviembre 2018 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84XXXNOVIEMBRE18.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_la_vista/BB7B4350059AF0C386258359005C29A4/$File/LTAIPSLP84XXXNOVIEMBRE18.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 56179 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. 1 4 4 1 1 9 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 7 2 7 7 2 1 3 7 3 7 2 4 13 14 550023 550033 550034 550015 550016 550032 550017 550018 550019 550020 550021 550035 550024 550042 550025 550028 550043 550027 550040 550037 550026 550022 550029 550038 550044 550031 550039 550030 550036 550041 Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2017 01/11/2018 30/11/2018 2017 ene-dic 2017 Auditoría externa Financiera ASESLP-AEFG/PE-16/2017 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO CGE-DT-406-DGCA/DAGP-144/18 ASE-AEFG-071/2018 SGG-0272-2018 A fin de llevar a cabo la revision y fiscalización de la Cuenta Pública correspondiente al jercicio Fiscal 2017 Financiero y Presupuestal Articulos 53, 54, 57, fraccion XII y 135 segundo parrafo de la Constitución Politica del estado de San Luis Potosí, 15, fraccion VII y 16,fraccion IX de la Ley Orgánica del Poder Legislativa del estado de San Luis Potosi, fraccion IX de la ley organica del poder legislativo del estado de San Luis Potosí, 1° fraccion I, 2°, fracciones I, II, III, 3°, 4°, fracciones I,II, VIII, IX Y X, 6°, 7°, 9°, 10°, 13, 15,16, fracciones I,VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIV, XXIV, XXV,XXVI, XXVII Y XXVIII, 17, fracciones IV y V, 20, 21, 22 ,23 ,24 ,25, 26,42, 73, fracciones V, XII, XIV, XV, XX, XXIV, 81, fraccion II, 82 fracciones IV, V, VI. VII, VIII y demas realivos a la Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas del Estado de San Luis Potosí ASE-AEFPO-327/2018 http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/auditoria/SE%20NOTIFICA%20INFORME%20INDIVIDUAL%20DE%20AUDITORIA%20Y%20CEDULA%20DE%20DESAHOGO Resultados 1, 2, 5, 8, 16, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 39, 40, 44, 41, 46 y 47. http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/auditoria/INFORME%20INDIVIDUAL%20DE%20AUD%20ASESLP-AEFG-PE-16-2017 http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/auditoria/Resultados%20Finales Presentar argumentaciones adicionales y documentación soporte que estimen pertinentes, que justifique y aclare los resultados con observación Lic. Sandra Pulido Valencia 21 http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/auditoria/RESULTADOS 0 https://www.asf.gob.mx/uploads/29_Elaboracion_del_Programa_Anual_de_Auditorias/PAAF_por_Ente_Fiscalizado_16-03-18.pdf Subdirección Operativa Nov-18 Nov-18 2017 01/11/2018 30/11/2018 2017 ene-dic 2017 Auditoría interna Financiera OICSSSLP/A1-05-18 ORGANO INTERNO DE CONTROL CGE/OIC-SSSLP-167/2018 CGE/OIC-SSSLP-238/2018 CGE/OIC-SSSLP-367-2018 Para verificar que el fondo sea ejercido de conformidad con las reglas, politicas de operación y normatividad aplicable Financiero Articulos 127 de la Constitucion Politica del estado libre y soberano de San Luis Potosí, 43 y 44 fracciones V Y VI del reglamento Interior de l ley Organica de la Administracion Pública del Estado, 29 fracciones I, II, V y VI del Reglamento Interior de la Contraloría Genaral del Estado y 22 dek Reglamento Interior del Organismo Decentralizado de la Administracion Publica Estatal denominada Servicios de Salud de San Luis Potosí CGE/OIC-SSSLP-329/2018 http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/auditoria/OFICIO%20RESULTADOS Resultados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16 y 17 http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/auditoria/SE%20REMITEN%20RESULTADOS%20PRELIMINARES http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/auditoria/preventivas%20de%20cont%20interna Presentar la documentacion y/o informacion debidamente relacionada con cada uno de los resultados, que justifique o aclare los mismos C.P. Antonio Alberto Hernandez Hernandez 13 http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/auditoria/Envío%20Información%20Resultados%20Preliminares%20Aud%20Fin%20OICSSSLP-A1-05-18 0 https://www.asf.gob.mx/uploads/29_Elaboracion_del_Programa_Anual_de_Auditorias/PAAF_por_Ente_Fiscalizado_16-03-18.pdf Subdirección Operativa Nov-18 Nov-18 Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad 16E664AE7DAE424586258359005BEDF9 Creado el 12/04/2018 10:46:39 AM Carátula de registro 51780E36C1B641C886258359005C0310 Autor ss slp Registro BB7B4350059AF0C386258359005C29A4 Tipo de documento 1 Registro general