Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí. Sujeto Obligado rayon slp Rayón Periodo 03 Marzo 2018 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84XXXMARZO.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_la_vista/B475854A1E63BDFC862582E8005BD88A/$File/LTAIPSLP84XXXMARZO.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2018 01/03/2018 31/03/2018 2018 MARZO Auditoría interna ADMINISTRATIVA 3 CONTRALORIA INTERNA CI/450/2018 CI/450/2018 CI/450/2018 REVISIÓN DE LOS INGRESOS QUE PERCIBE EL AYUNTAMIENTO Y DE LOS PROCESOS DE LAS DEPENDENCIAS GENERADORAS AUDITORIA A INGRESOS ARTÍCULO 86 FRACCIÓN V LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ CI/478/2018 http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/EFCE52BB1CD6A27786258288006E7D5D?OpenDocument "EL COBRO DEL IMPUESTO PREDIAL SE REALIZA A TRAVÉS DE CONVENIO, CON LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO. EN LA CUENTA DE SERVICIOS DE PANTEONES, SE VERIFICÓ QUE LOS RECIBOS DE ENTERO, POR ESTE CONCEPTO NO CONTIENEN LOS DATOS SUFICIENTES PARA VERIFICAR SU COBRO Y NO SE ESTÁ TOMANDO EL UMA 2018. EN LA CUENTA DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, LOCALES Y ESPACIOS, FÍSICOS (MERCADO Y LOCALES), SE OBSERVA SIN MOVIMIENTO. EN EL COBRO DE LICENCIAS DE REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS SE VERIFICO QUE SE APEGAN A LAS TARIFAS QUE MARCA LA LEY DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DEL ESTADO. EN LA CUENTA DE ARRENDAMIENTO DE BAÑOS, SE OBSERVÓ QUE NO SE LLEVA UN ORDEN EN LAS FORMAS PRE FOLIADAS PARA EL COBRO Y EN LOS RECIBOS (FACTURA) NO SE ESPECIFICA LA FECHA A QUE CORRESPONDE DICHO INGRESO, SE DETECTÓ QUE NO SE REALIZA LA ENTREGA DIARIAMENTE. EN EL DEPARTAMENTO DE GIROS MERCANTILES, SE OBSERVÓ QUE YA ESTÁN MANEJANDO RECIBOS PRE-FOLIADOS. RASTRO MUNICIPAL REALIZAN EL COBRO DE LOS DEGÜELLOS, EN FORMAS PRE-FOLIADAS PARA LLEVAR UN MEJOR CONTROL, NO SE REALIZA LA ENTREGA DIARIAMENTE. LOS DEPÓSITOS NO SE REALIZAN CON PERIODICIDAD, Y SE ENCONTRARON ALGUNAS DIFERENCIAS EN LOS DEPÓSITOS CONTRA LO RECAUDADO. ." http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/EFCE52BB1CD6A27786258288006E7D5D?OpenDocument http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/EFCE52BB1CD6A27786258288006E7D5D?OpenDocument RECOMENDACIÓN TESORERIA MUNIIPAL 0 http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/15B70F0A8108F4FB862582C6006BD6AE?OpenDocument 0 http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/0C6B31C37A0654D0862582C6006C32F4?OpenDocument CONTRALORIA INTERNA 13/09/2018 13/08/2018 NO SE PRESENTARON ACLARACIONES ESTE MES Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad 3FAA522972A5A489862582E8005B77EE Creado el 08/13/2018 10:43:12 AM Carátula de registro 9D9719139A0966EE862582E8005BC760 Autor rayon slp Registro B475854A1E63BDFC862582E8005BD88A Tipo de documento 1 Registro general