Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí. Sujeto Obligado dif slp Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia Periodo 09 Septiembre 2018 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84XXX SEPT. 2018.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_la_vista/A8A6C9B2D4685CDD8625831B0064E26F/$File/LTAIPSLP84XXX+SEPT.+2018.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2018 01/09/2018 30/09/2018 2017 Julio - Diciembre Auditoría interna Financiera A.1.5 "Organo Interno de Control del DIF Estatal" CGE/OIC/DIF/200/18 CGE/OIC/DIF/202/18 No se generó "*Evaluar si el sistema de registro contable cumple con las especificaciones requeridas para tener una certeza que los movimientos son veraces y oportunos por las operaciones administrativas y financieras del Instituto. *Verificar si las erogaciones cumplen con lo que establecen las Leyes de la materia que para tal efecto le aplican al Instituto. *Analizar si la contabilidad permite una expresión fiable de las transacciones en los estados financieros. *Determinar si la contabilidad contiene registros auxiliares que muestren los avances contables que permitan llevar a cabo el seguimiento y evaluar el ejercicio del gasto." Bancos, Conciliaziones bancarias, Impuestos, Nominas, Cuenta de Gastos, Deudores diversos Artículos 43, 44 fracciones II, III, V, VI, y 44 BIS de la Ley Oargánica de la Administración Pública Estatal; 29 fracciones I,II y XXVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado; artículo 28 de la Ley de Asistencia Social para el Estado y municipios; artículo 55 del Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de ña Familia; artículo primero del Acuerdo Administrativo delegatorio de facultades disciplinarias de Control y vigilancia en favor del Titular del Órgano Interno de Control del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia ; todas del estado de San Luis Potosí. CGE/OIC/DIF/157/18 Sin movimiento Sin movimiento Sin movimiento Sin movimiento Sin movimiento "José Ramón Arellano Cano Director General Instituto Temazcalli, Prevención y Rehabilitación" Sin movimiento Sin movimiento Sin movimiento Sin movimiento "Órgano Interno de Control del DIF Estatal" 06/11/2018 02-oct Sin movimiento Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad A42801FED0BE53AC8625831B0064AE11 Creado el 10/03/2018 12:21:55 PM Carátula de registro 5B95B5B5A53AF5F38625831B0064B941 Autor dif slp Registro A8A6C9B2D4685CDD8625831B0064E26F Tipo de documento 1 Registro general