Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí. Sujeto Obligado stps slp Secretaría del Trabajo y Previsión Social Periodo 07 Julio 2018 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84XXX julio.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_la_vista/9BF2449A1B684C86862583930008C3C2/$File/LTAIPSLP84XXX+julio.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2018 01/05/2018 31/07/2018 2018 1er trimestre 2018 Auditoría interna Desempeño B.2 ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA STPS CGE/0IC-STPS-097/2018 CGE/0IC-STPS-118/2018 CGE/0IC-STPS-118/2018 1.- EVALUARA Y VERIFIACR, ASI COMO DETERMINAR EL GRADO DE EFICIENCIA, EFECTIVIDAD DE LA PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL CON QUE SE LLEVAN ACABO LOS PROCEDIMIENTOS EN EL SUBPROGRAMA BECAT EN SU MODALIDAD CAPACITACIÓN MIXTA. 2.- ANALIZAR QUE LOS MÉTODOS DE PATICIPACION SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD VIGENTE SIENDO EN PRIMER TÉRMINO LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO, EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS, CONFORME A SUS PROCEDIMIENTOS EN LA LEGALIDAD ESTATAL Y FEDERAL, REVISAR, COMPULSAR Y VERIFICAR LOS PROCESOS DE GENERACIÓN DE LA INFORMACIÓN QUE REPORTA EL ENTE AUDITADO A FIN DE VALIDAR LA CONGRUENCIA E INTEGRIDAD DE LOS INDICADORES DEL ÁREA EN EL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, ASIMISMO QUE CUENTE CON LA DOCUMENTACIÓN RESPALDO EFICAZ Y PERTINENTE ASI COMO QUE SE ENCUENTREN EN DEBIDO RESGUARDO Y APEGO AL MANEJO DE LA DOCUMENTACIÓN OFICIAL. Programa Bécate ART. 7 DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSÍ; Y CON LAS FACULTADES DE CONFERIDAS EN EL ART, 29 FRACCIONES I, II,III Y 27 DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO Y 44 DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. CGE/OIC-STOS-157/2018 http://transparencia.stpsslp.gob.mx/webstps.nsf/04728b6e8d4231c5862583930007ba9d/$FILE/INFORME%20FINAL.%20B.2%20(2).pdf IRREGULARIDAD EN LA ACCIÓN N° 24011801015 NO COINCIDEN LAS FIRMAS DEL REGISTRO DEL SOLICITANTE (SNE-01) CON LA CRDENCIAL DE ELECTOR DE LOS BENEFICIARIOS. SE RECOMIENDA QUE SE DÉ PUNTAL CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS, REGLAS DE OPERACIÓN Y DEMÁS NORMATIVIDAD API¿LICABLE PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DEL SUBPROGRAMA BÉCATE, MODALIDAD CPACITACIÓN MISXTA, ASÍ COMO LAS COPIAS FOTOSTATÍCAS DE LA DOCUMENTACIÓN DE LOS BECARIOS SE ENCUENTRE LEGIBLE, QUE SE SOLICTE A LAS EMPRESAS EL ÚLTIMO REGISTRO ANTE EL IMSS PARA CONSTATAR QUE EFECTIVAMENTE SE ENCUENTREN COLOCADOS LOS BECARIOS REPORTADOS EN EL REPORTE BÉCATE-3, EN LOS FORMATOS QUE INTEGRAN LOS EXPEDIENTES OPERATIVOS, ES RECOMENDABLE QUE LAS FIRMAS POR LA EMPRESA SEA LA DEL REPRESENTANTE LEGAL http://transparencia.stpsslp.gob.mx/webstps.nsf/04728b6e8d4231c5862583930007ba9d/$FILE/INFORME%20FINAL.%20B.2%20(2).pdf RECOMENDACIONES APEGARSE AL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS, REGLAS DE OPERCAIÓN Y DEMÁS NORMATIVAS APLICABLES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DEL SUBPROGRAMA BÉCATE, MODALIDAD CAPACITACIÓN MIXTA LUIS ALBERTO GONZALEZ OLVERA DIRECTOR DEL SERVICIO NACIONAL DEL EMPLEO. 1 http://transparencia.stpsslp.gob.mx/webstps.nsf/04728b6e8d4231c5862583930007ba9d/$FILE/INFORME%20FINAL.%20B.2%20(2).pdf 1 PAT 2018 SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO 10-ago-18 10-ago-18 2018 01/05/2018 31/07/2018 2018 2do trimestre 2018 Auditoría interna Desempeño B.4 ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA STPS CGE/0IC-STPS-098/2019 CGE/0IC-STPS-102/2019 CGE/0IC-STPS-102/2019 1.- EVALUAR Y VERIFICAR, ASI COMO DETERMINAR EL GRADO DE EFICIENCIA, EFECTIVIDAD DE LA PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL CON QUE SE LLEVAN ACABO LOS PROCEDIMIENTOS EN EL SUBPROGRAMA BECAT EN SU MODALIDAD CAPACITACIÓN MIXTA. 2.- ANALIZAR QUE LOS MÉTODOS DE PATICIPACION SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD VIGENTE SIENDO EN PRIMER TÉRMINO LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO, EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS, CONFORME A SUS PROCEDIMIENTOS EN LA LEGALIDAD ESTATAL Y FEDERAL, REVISAR, COMPULSAR Y VERIFICAR LOS PROCESOS DE GENERACIÓN DE LA INFORMACIÓN QUE REPORTA EL ENTE AUDITADO A FIN DE VALIDAR LA CONGRUENCIA E INTEGRIDAD DE LOS INDICADORES DEL ÁREA EN EL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, ASIMISMO QUE CUENTE CON LA DOCUMENTACIÓN RESPALDO EFICAZ Y PERTINENTE ASI COMO QUE SE ENCUENTREN EN DEBIDO RESGUARDO Y APEGO AL MANEJO DE LA DOCUMENTACIÓN OFICIAL. programa Bécate ART. 7 DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSÍ; Y CON LAS FACULTADES DE CONFERIDAS EN EL ART, 29 FRACCIONES I, II,III Y 27 DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO Y 44 DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. CGE/OIC-STOS-129/2018 http://transparencia.stpsslp.gob.mx/webstps.nsf/04728b6e8d4231c5862583930007ba9d/$FILE/INFORME%20FINAL%20B.4..pdf 1.- SE LOCALIZARÓN EXPEDIENTE FIRMADOS POR LA ACTUAL COORDINADORA DEL PROGRMA ( FA), DEBIENDO SER FIRMADOS POR LA ANTERIOR COODINADORA. 2.- INICIATIVAS QUE REALIZARON CAMBIO DE DOMICILIO Y QUE NO SIGUIERON LOS LINEAMIENTOS DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS. 3.-LAS FECHAS EN LOS FORMATOS NO COINCIDEN CON LA DEL INICION EL FORMATO F-4. 4.- EN LA ACTAS DEL (CIE) LAS DESCRIPCIONES DE LOS BIENES QUE AUTORIZAN NO CUENTAN CON LA DESCRIPCIÓN COMPLETA POR LO QUE NO HAY CONGRUENCIA DE LO SOLICITADO, CON LO AUTORIZADO Y LO COMPROBADO. 1.-CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA CON LO QUE INDICA EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS. 2.- QUE EL SISTEMA (CIE) REVISE LO QUE AUTORIZA EN CADA UNA DE LAS SESIONES QUE LLEVA A CABO, http://transparencia.stpsslp.gob.mx/webstps.nsf/04728b6e8d4231c5862583930007ba9d/$FILE/INFORME%20FINAL%20B.4..pdf APEGARSE AL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS, REGLAS DE OPERCAIÓN Y DEMÁS NORMATIVAS APLICABLES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DEL SUB-PROGEMA BÉCATE EN SU MODALIDAD DE FOMENTO AL AUTOEMPLEO LUIS ALBERTO GONZALEZ OLVERA DIRECTOR DEL SERVICIO NACIONAL DEL EMPLEO. 7 http://transparencia.stpsslp.gob.mx/webstps.nsf/04728b6e8d4231c5862583930007ba9d/$FILE/INFORME%20FINAL%20B.4..pdf 7 PAT 2018 SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO 10-ago-18 10-ago-18 Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad 492894F839679F41862583930008B7FC Creado el 01/30/2019 07:35:44 PM Carátula de registro 2726E790026BBA73862583930008BC2C Autor stps slp Registro 9BF2449A1B684C86862583930008C3C2 Tipo de documento 1 Registro general