Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí. Sujeto Obligado cobach slp Colegio de Bachilleres Periodo 05 Mayo 2018 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84XXX MAY 18.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_la_vista/951FED631ACF7ED38625831700774D73/$File/LTAIPSLP84XXX+MAY+18.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2018 01/05/2018 31/05/2018 2018 MAYO Auditoría interna Auditoria Financiera OIC/ODES-01/2018 Organo Interno de Control de los Organismos Descentralizados Sectorizados a la SEGE CGE/OIC-ODES-272/2018 CGE/OIC-ODES-272/2018 0 Vigilar, controlar y fiscalizar el uso correcto de los recursos humanos, financieros y materiales de que disponen en la Entidad, para la ejecución de sus programas de trabajo y el cumplimiento de sus objetivos y metas; ademas de revisar y evaluar el grado de eficacia con que alcanzan dichos objetivos y metas. FINANCIERA Articulo 3º fracción I inciso d), 43 y 44 de la Ley Organica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosi, 1º, 4º fracción V, 7º de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad haciendria del estado y Municipios de San Luis Potosi, 29 fracciones I, V, VI, XXVII, XVIII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado. CGE/OIC-ODES-272/2018 http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/B4C71433C1438157862582B7004C40D0?OpenDocument Decreto de Creación.- Falta de conformación del Patronato de acuerdo a lo establecido en la normatividad interna del Colegio de Bachilleres del estado de San Luis Potosi. Control Interno.-Actualización de los Manuales de Organización y Procedimientos del Colegio de Bachilleres de acuerdo a la normatividad vigente. Financiero.- Cheque en circulación con antiguedad a 2 años por la cantidad de $21,847.94. Realización de Adjudicación directas (compras) que exceden los montos y no apegarse a los procesos de aadjudicación establecidos en la normatividad vigente. pago de multaas, recargos y actualizaciones de contribuciones federales y aportaciones de seguridad social, correspondiente a diferentes ejercicios fiscales realizados por el Colegio de Bachilleres. Falta de pago de Impuesto Estatal 2.5 sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal no realizado por el Colegio de bachilleres del estado de San Luis Potosi. http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/B4C71433C1438157862582B7004C40D0?OpenDocument http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/B4C71433C1438157862582B7004C40D0?OpenDocument PRESENTAR ANTE EL ORGANO INTERNO EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN AUTORIZADO Y LOS MANUELES DE PROCEDIMEINTOS ACTUALIZADOS Y AUTORIZADOS POR OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, PRESENTAR ACCIONES PARA LA RECUPERACIOND E LOS IMPORTES DE INSCRIPCIONES Y PRESENTAR LOS FOLIOS FALTANTES. MARGARITA MARES AMAYA 7 NO SE GENERARON 7 NO SE GENERA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 31/05/2018 06/06/2018 Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad 9DD324D3618CE2C18625831700773E92 Creado el 09/29/2018 03:43:06 PM Carátula de registro 330D0C352AC8CAC48625831700774305 Autor cobach slp Registro 951FED631ACF7ED38625831700774D73 Tipo de documento 1 Registro general