Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí. Sujeto Obligado cd fernandez slp Cuidad Fernández Periodo 07 Julio 2018 Obligación Los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de comisión correspondiente Obligación específica. La información sobre los gastos erogados y asignados a los Servicios de Traslado y Viáticos así como los gastos de representación. Además se difundirá la información relativa a estos conceptos respecto de los integrantes, miembros y/o toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en los sujetos obligados o ejerza actos de autoridad en los mismos, incluso cuando estas comisiones oficiales no supongan el ejercicio de recursos económicos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XIV C ) Inciso 1 Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84XIV.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_la_vista/90A82144DBA684DD862582E50079474E/$File/LTAIPSLP84XIV.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Gastos por concepto de viáticos y representación LTAIPSLP84XIV La información sobre los gastos erogados y asignados a los Servicios de Traslado y Viáticos así como los gastos de representación. Además se difundirá la información relativa a estos conceptos respecto de los integrantes, miembros y/o toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en los sujetos obligados o ejerza actos de autoridad en los mismos, incluso cuando estas comisiones oficiales no supongan el ejercicio de recursos económicos. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Tipo de integrante del sujeto obligado (catálogo) Clave o nivel del puesto Denominación del puesto Denominación del cargo Área de adscripción Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido Tipo de gasto (Catálogo) Denominación del encargo o comisión Tipo de viaje (catálogo) Número de personas acompañantes en el encargo o comisión Importe ejercido por el total de acompañantes País origen del encargo o comisión Estado origen del encargo o comisión Ciudad origen del encargo o comisión País destino del encargo o comisión Estado destino del encargo o comisión Ciudad destino del encargo o comisión Motivo del encargo o comisión Fecha de salida del encargo o comisión Fecha de regreso del encargo o comisión "Importe ejercido por partida por concepto Tabla_549575" Importe total erogado con motivo del encargo o comisión Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo Hipervínculo al informe de la comisión o encargo encomendado "Hipervínculo a las facturas o comprobantes. Tabla_549576" Hipervínculo a normativa que regula los gastos por concepto de viáticos y gastos de representación Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2018 01/07/2018 31/07/2018 Colocar el ID de los registros de la Tabla_549575 Colocar el ID de los registros de la Tabla_549576 http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/B21E8CA863513ACE862582E500792EC6?OpenDocument TESORERIA 10/07/2018 10/08/2018 MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ SAN LUIS POTOSI Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2018 al 31/jul./2018 Cuentas de Registro Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Movimientos del Periodo Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o Cargos Abonos Saldos 8270-1101-A1001-101-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente $91,780.21 $31,614.00 $0.00 $123,394.21 D01031 01/07/2018 POR COMPROBACION DE GASTOS SEGUN POLIZA DE D01542 DEL 11 DICIEMBRED E 2017- SEGUN FACTURAS 12B799-CF4DD-126A7D-C00A7-C2B-7A1D8-5EC0 (POR COMPROBACION DE GASTOS SEGUN POLIZA DE D01542 DEL 11 DICIEMBRED E 2017- SEGUN FACTURAS 12B799-CF4DD-126A7D-C00A7-C2B-7A1D8-5EC0) $7,508.75 $0.00 $99,288.96 D01035 01/07/2018 POR COMPROBACION DE GASTOS CHE 4563 DE FECHA 12-05-2017-GUILLERMO MENDIETA MENDEZ-F8515B5 (POR COMPROBACION DE GASTOS CHE 4563 DE FECHA 12-05-2017-GUILLERMO MENDIETA MENDEZ) $1,342.33 $0.00 $100,631.29 D01035 01/07/2018 POR COMPROBACION DE GASTOS CHE 4563 DE FECHA 12-05-2017-GUILLERMO MENDIETA MENDEZ-CASETAS (POR COMPROBACION DE GASTOS CHE 4563 DE FECHA 12-05-2017-GUILLERMO MENDIETA MENDEZ) $94.00 $0.00 $100,725.29 D01037 01/07/2018 POR COMPROBACION DE GASTOS SEGUN POLIZA DE D01243-DE FECHA 17 OCTUBRE DE 2017-OFICIO DE COMISION 1107-10-2017-F-398-A051-74331-74332-B9881-40001-38318 (POR COMPROBACION DE GASTOS SEGUN POLIZA DE D01243-DE FECHA 17 OCTUBRE DE 2017-OFICIO DE COMISION 1107-10-2017-F-398-A051-74331-74332--B9881-40001-38318) $4,000.00 $0.00 $104,725.29 D01038 01/07/2018 F-332211 (POR COMPROBACION DE GASTOS DE POLIZA DE D01234 DE FECHA 12 10 2017-F332211-22B-2648-171291) $340.00 $0.00 $105,065.29 D01038 01/07/2018 F-22B (POR COMPROBACION DE GASTOS DE POLIZA DE D01234 DE FECHA 12 10 2017-F332211-22B-2648-171291) $98.00 $0.00 $105,163.29 D01038 01/07/2018 F-2358 (POR COMPROBACION DE GASTOS DE POLIZA DE D01234 DE FECHA 12 10 2017-F332211-22B-2648-171291) $1,100.00 $0.00 $106,263.29 D01038 01/07/2018 F-2648 (POR COMPROBACION DE GASTOS DE POLIZA DE D01234 DE FECHA 12 10 2017-F332211-22B-2648-171291) $118.49 $0.00 $106,381.78 D01038 01/07/2018 F-171291 (POR COMPROBACION DE GASTOS DE POLIZA DE D01234 DE FECHA 12 10 2017-F332211-22B-2648-171291) $340.00 $0.00 $106,721.78 D01039 01/07/2018 F-17887 (POR COMPROBACION DE GASTOS DE POLIZA DE D01387 DE 09 DE NOVIEMBRE DE 2017-F17887-78961) $450.00 $0.00 $107,171.78 D01039 01/07/2018 F-78961 (POR COMPROBACION DE GASTOS DE POLIZA DE D01387 DE 09 DE NOVIEMBRE DE 2017-F17887-78961) $153.51 $0.00 $107,325.29 D01040 01/07/2018 POR COMPROBACION DE GASTOS DE POLIZA D00326 DE FECHA 03 DE MAYO DE 2016-F 1652 (POR COMPROBACION DE GASTOS DE POLIZA D00326 DE FECHA 03 DE MAYO DE 2016-F 1652) $4,000.00 $0.00 $111,325.29 D00971 04/07/2018 POR PAGO DE FAC 548 POR VIATICOS -ENTREGA DE DOCTOS A SLP AUDITORIA-RECUPERACION DE GASTOS (POR PAGO DE FAC 548 POR VIATICOS -ENTREGA DE DOCTOS A SLP AUDITORIA-RECUPERACION DE GASTOS) $328.00 $0.00 $111,653.29 D01092 20/07/2018 POR PAGO DE FAC 576D-FB1-3223 POR RECUPERACION DE VIATICOS-SALIDA A SLP A ENTRGAR DOCUMENTACION ASE (POR PAGO DE FAC 576D-FB1-3223 POR RECUPERACION DE VIATICOS-SALIDA A SLP A ENTRGAR DOCUMENTACION ASE) $5,160.92 $0.00 $116,814.21 E00439 20/07/2018 SHIRLEY GUADALUPE CARVAJAL PEREZ JOSE ADRIAN MTZ RMZ-TURISMO-F-19072 (RECUPERACION DE CAJA CHICA) $1,580.00 $0.00 $118,394.21 E00439 20/07/2018 SHIRLEY GUADALUPE CARVAJAL PEREZ MARISOL FLORES-OPERADORES OBRAS PUBLICAS-F645 (RECUPERACION DE CAJA CHICA) $400.00 $0.00 $118,794.21 D01106 31/07/2018 POR COMPROBACION DE GASTOS DE POLIZA D1015 DEL 08-08-2017-FAC 571148-B9152 (POR COMPROBACION DE GASTOS DE POLIZA D1015 DEL 08-08-2017-FAC 571148-B9152) $4,347.46 $0.00 $123,141.67 D01106 31/07/2018 POR COMPROBACION DE GASTOS DE POLIZA D1015 DEL 08-08-2017-FAC 571148-B9152 (POR COMPROBACION DE GASTOS DE POLIZA D1015 DEL 08-08-2017-FAC 571148-B9152) $252.54 $0.00 $123,394.21 Total : 91,780.21 31,614.00 0.00 123,394.21 Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad 89F74F58F74950AB862582E50078AA2D Creado el 08/10/2018 04:04:41 PM Carátula de registro 3F68FFEC5AED66EB862582E50078BF1F Autor cd fernandez slp Registro 90A82144DBA684DD862582E50079474E Tipo de documento 1 Registro general