Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí. Sujeto Obligado ss slp Servicios de Salud Periodo 12 Diciembre 2018 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84XXXDICIEMBRE18.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_la_vista/8999C2F7A9D7F1F7862583780064298F/$File/LTAIPSLP84XXXDICIEMBRE18.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 56179 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. 1 4 4 1 1 9 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 7 2 7 7 2 1 3 7 3 7 2 4 13 14 550023 550033 550034 550015 550016 550032 550017 550018 550019 550020 550021 550035 550024 550042 550025 550028 550043 550027 550040 550037 550026 550022 550029 550038 550044 550031 550039 550030 550036 550041 Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2017 01/12/2018 31/12/2018 2017 enero-diciembre 2017 Auditoría externa Presupuestal SLP/OEC-SMSXXI-SS/2018 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI CGE-DT-1315/DGCA/DCAOP-799-2018 CGE-DT-1315/DGCA/DCAOP-799-2018 CGE-DGCA-1704-DGCA-1704/DCAOP-5-1087-2018 Fortalecer el Sistema Estatal de Control y Evaluacion de la Gestion Pública y colaboracion en materia de Transparencia y combate de corrupcion. Presupuestal Articulos 37 de la Ley Organica de la Administracion Pública Federal; 47 fraccion 1 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública del Estado; 1, 4 Fraccion XVIII de la Ley Organica de la Administración Pública del Estado; 1, 4 Fraccion II inciso a y b, 14 Fracciones I, y II, 19 Fraccion II y 20 Fracciones III, IV, y XVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado. CGE-DGCA-1704-DCAOP-5-1087-2018 http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/auditoria/NOTIFICACION%20PARA%20ENTREGA%20DE%20RESULTADOS observacion 1 http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/auditoria/ACTA%20ADMINISTRATIVA%20DEL%20CIERRE%20DE%20AUDITORIA http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/auditoria/NOTIFICACION%20RESULTADOS%20FINALES Otorga 60 días habiles a partir de la notificacione del Informe Final de Revisión, para presentar la documentacion de las Observaciones C.P. Antonio Alberto Hernandez Hernandez 1 http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/auditoria/Entrega%20de%20informacion%20siglo%20XXI 1 https://www.asf.gob.mx/uploads/29_Elaboracion_del_Programa_Anual_de_Auditorias/PAAF_por_Ente_Fiscalizado_16-03-18.pdf Subdirección Operativa Dic-18 Dic-18 2017 01/12/2018 31/12/2018 2017 enero-diciembre 2017 Auditoría externa Presupuestal SLP/OEC/PFAM-SS/2018 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI CGE-DT-1314/DGCA/DCAOP-798-2018 CGE-DT-1314/DGCA/DCAOP-798-2018 CGE-DGCA-1704-DGCA-1705/DCAOP-5-1088-2018 Fortalecer el Sistema Estatal de Control y Evaluacion de la Gestion Pública y colaboracion en materia de Transparencia y combate de corrupcion. Presupuestal Articulos 37 de la Ley Organica de la Administracion Pública Federal; 47 fraccion 1 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública del Estado; 1, 4 Fraccion XVIII de la Ley Organica de la Administración Pública del Estado; 1, 4 Fraccion II inciso a y b, 14 Fracciones I, y II, 19 Fraccion II y 20 Fracciones III, IV, y XVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado. CGE-DGCA-1705-DCAOP-5-1088-2018 http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/auditoria/NOTIFICACION%20DE%20RESULTADOS%20PFAM sin observaciones http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/auditoria/ACTA%20ADMINISTRATIVA%20DE%20CIERRE%20DE%20AUDITORIA http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/auditoria/NOTIFICACION%20DE%20RESULTADOS%20PFAM 0 C.P. Antonio Alberto Hernandez Hernandez 0 http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/auditoria/ACTA%20ADMINISTRATIVA%20DE%20CIERRE%20DE%20AUDITORIA 0 https://www.asf.gob.mx/uploads/29_Elaboracion_del_Programa_Anual_de_Auditorias/PAAF_por_Ente_Fiscalizado_16-03-18.pdf Subdirección Operativa Dic-18 Dic-18 2018 01/12/2018 31/12/2018 2018 enero-noviembre 2018 Auditoría interna Desempeño OICSSSLP/C1-09-18 ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LOS SERVICIOS DE SALUD CGE/OIC-SSSLP-378/2018 CGE/OIC-SSSLP-378/2018 CGE/OIC-SSSLP-468/2018 Verificar que los procesos establecidos aseguren que los bienes que se hayan recibido coincidan con las especificaciones aprobadas y que los registros contables reflejen adecuadamente los bienes adquiridos y estos se encuentrn debidamente resguardados. Desempeño Articulos 124 de la costitucion Politica del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, 43 y 44 fracciones V y VI de la Ley Organica de la Administracion Pública del Estadio, 29 fracciones I, III, V y V del Regalmento Interior de la Conraloría General del Estado y 22 del Reglamento Interior del Organismo Descentralizado de la Administracion Publica Estatal CGE/OIC-SSSLP-468/2018 http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/auditoria/SE%20REMITEN%20RESULTADOS%20PRELIMINARES. Observaciones 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/auditoria/7%20resultados http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/auditoria/ACTA%20ADMINISTRATIVA%20CIERRE%20AUDITORIA Otorga 10 días habiles a partir de la notificacione del Informe Final de Revisión, para presentar la documentacion de las Observaciones Lic. Sandra Pulido Valencia 7 http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/auditoria/entrega%20de%20resultados 7 https://www.asf.gob.mx/uploads/29_Elaboracion_del_Programa_Anual_de_Auditorias/PAAF_por_Ente_Fiscalizado_16-03-18.pdf Subdirección Operativa Dic-18 Dic-18 Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad 4114C1C5E67ACC6F862583780063EC11 Creado el 01/04/2019 12:14:02 PM Carátula de registro 7A3DDB36C6AD3D1B8625837800640C0E Autor ss slp Registro 8999C2F7A9D7F1F7862583780064298F Tipo de documento 1 Registro general