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Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí. | |
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| Sujeto Obligado | | rayon slp |
| | Rayón | | | |
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| Periodo | |
| 05 Mayo | | 2018 |
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| Obligación | | Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas |
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| Obligación específica. | | | | | |
| | Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. |
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| A ) Artículo | | 84 | | | |
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| B ) Fracción | | XXX | | | |
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| C ) Inciso | | | | | |
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Registro general |
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| |  Para Consultar el documento | | | |
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Acceso directo:
LTAIPSLP84XXXMAYO.xlsx |
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| Hipervinculo | | | | | |
| http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_la_vista/881FEA15B2C52FA6862582E8006BB7A7/$File/LTAIPSLP84XXXMAYO.xlsx |
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| Visor de Datos abiertos | | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |
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TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota
2018 01/05/2018 31/05/2018 2018 MAYO Auditoría interna ADMINISTRATIVA 5 CONTRALORIA INTERNA CI/486/2018 CI/486/2018 CI/486/2018 EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO ANUAL, REVISAR Y SUPERVISAR LA INFORMACIÓN FINANCIERA DE LOS RECURSOS QUE SE HAYAN APEGADO A LA LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018. AUDITORIA AL AVANCE PRESUPUESTAL INGRESOS Y EGRESOS ARTÍCULO 86 FRACCIÓN V LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ CI/518/2018 http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/6F0C6DA57A1B069D862582A6006FB219?OpenDocument "EN LOS INGRESOS QUE EL MUNICIPIO RECAUDA SEGÚN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE Y LOS RECIBOS DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES, ASÍ COMO CONVENIOS. EL COBRO DEL IMPUESTO PREDIAL SE REALIZA A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. SE OBSERVA QUE EN LA CUENTA DE PRODUCTOS (ARRENDAMIENTO DE MERCADO Y LOCALES COMERCIALES), NO SE TIENE MOVIMIENTO. EN LOS COBROS DEL REGISTRO CIVIL NO ES ACTUALIZA EL UMA. SE REVISÓ Y VERIFICO LA DOCUMENTACIÓN FINANCIERA COMO ES EL ESTADO ANALÍTICO MENSUAL DE INGRESOS Y DE EGRESOS CORRESPONDIENTES AL 1ER. TRIMESTRE 2018, PARA CHECAR QUE SE HAYAN ADMINISTRADO Y UTILIZADO ADECUADAMENTE, EL PRESUPUESTO PARA EL 2018, ASCIENDE A LA CANTIDAD DE $ 63,060,773.50 DE INGRESOS Y EL DE EGRESOS A LA CANTIDAD DE 63,122,950.00
" http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/6F0C6DA57A1B069D862582A6006FB219?OpenDocument http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/6F0C6DA57A1B069D862582A6006FB219?OpenDocument RECOMENDACIÓN TESORERIA MUNIIPAL 0 http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/15B70F0A8108F4FB862582C6006BD6AE?OpenDocument 0 http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/0C6B31C37A0654D0862582C6006C32F4?OpenDocument CONTRALORIA INTERNA 13/09/2018 13/08/2018 NO SE PRESENTARON ACLARACIONES ESTE MES |
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