Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí. Sujeto Obligado jec slp Junta Estatal de Caminos Periodo 03 Marzo 2018 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84XXX.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_la_vista/86F564F2CFD6594A862583A100672859/$File/LTAIPSLP84XXX.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o Folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2018 01/01/2018 31/12/2018 2016 Enero a Diciembre Auditoría interna Auditoria Financiera y de Cumplimiento O-1 Organo Interno de Control GEC/OIC-JEC-012/2018 GEC/OIC-JEC-012/2018 0 Revision a las Retenciones y Entero del 5 al millar Ejercicio 2016. solicitar las retenciones efectuadas a las obras ejecutadas con presupuesto del ejercicio 2016, asi mismo se realizaran los cotejos respectivos con el contrato de obra y las estimaciones generadas,para corroborar que se hayan realizado las retenciones. Con fundamento en los artículos 124 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados Con las Mismas del Estado de San Luis Potosi; 92 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados Con las Mismas del Estado de San Luis Potosi; artículo 191 de la Ley Federal de Derechos destinados a las entidades federativas CGE/OIC-JEC-034/2018 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/D5340BE6B9A51A10862583A000736085/$File/notificación+de+resultados+O-1.pdf Falta de documentacion comprobatoria de pago del 5 al millar por comprobar. http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/E3950C7A8818C341862583A000738A32/$File/recomendaciones+hechas+O-1.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/1B0C0FB5212ABDA4862583A100641D78/$File/Información+no+generada+por+no+haber+sido+requerida+en+el+presente+formato.docx Observacion 1 Director de Construccion y Conservacion Solventacion 1 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/F230E8A44485F7F1862583A00073BB99/$File/aclaraciones+realizadas+por+el+sujeto+obligado+O-1.pdf 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/F0833D0E54B2016A862583A00073E0F6/$File/Programa+anual+de+auditorías.xlsx Organo inetrno de Control 10/05/2018 10/04/2018 Auditoría inicio 31/01/2018 concluyó 02/04/2018 2018 01/01/2018 31/12/2018 2017-2018 Cuarto Trimestre 2017. y Primer Trimestre 2018. Auditoría interna Cumplimiento O-2 Organo Interno de Control GEC/OIC-JEC-042/2018 GEC/OIC-JEC-042/2018 0 Revision a la Integracion de Expedientes de Obra y Verificación Física Ejercicio 2017 (4° TRIMESTRE Octubre, Noviembre y Diciembre 2017) y Ejercicio 2018 (1° TRIMESTRE Enero, Febrero y Marzo 2018) Supervisar e inspeccionar la obra publica ejecutada, asi como la verificacion y apego a la normatividad, en la planeacion, contratacion y ejecucion de la obra publica. Con fundamento en los artículos 43 y 44, fracciones II, V, VI, XII, XVII Y XXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados Con las Mismas ; 19 fracciones I, II, III, VI, XIV, XVI, XX y XXI del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado. CGE/OIC-JEC-073/2018 "http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/5066D6F90AE78022862583A10057C4F4/$File/notificación+de+resultados+O-2.pdf " 1.- Falta de acta de Entrega Recepcion. Y 2.- Falta de documentacion comprobatoria de pago del 2 y 5. http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/2E8958D0CE9EDA0A862583A100585FB8/$File/recomendaciones+hechas+O-2.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/1B0C0FB5212ABDA4862583A100641D78/$File/Información+no+generada+por+no+haber+sido+requerida+en+el+presente+formato.docx Observacion 1 y Observacion 2 Director de Construccion y Conservacion Solventacion 1 y solventacion 2 http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_la_vista/254A2248B83DE58D862583A100588425/$File/aclaraciones+realizadas+por+el+sujeto+obligado+O-2.pdf 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/F0833D0E54B2016A862583A00073E0F6/$File/Programa+anual+de+auditorías.xlsx Organo inetrno de Control 10/05/2018 10/04/2018 Auditoria Inció 12/04/2018 concluyó 26/07/2018 2018 01/01/2018 31/12/2018 2018 Segundo Trimestre Auditoría interna Cumplimiento O-3 Organo Interno de Control GEC/OIC-JEC-068/2018 GEC/OIC-JEC-068/2018 0 Revision a laIntegracion de Expedientes de Obra y Verificación física Ejercicio 2018 (2° TRIMESTRE Abril, Mayo y Junio 2018) Supervisar e inspeccionar la obra publica ejecutada, asi como la verificacion y apego a la normatividad, en la planeacion, contratacion y ejecucion de la obra publica. Con fundamento en los artículos 43 y 44, fracciones II, V, VI, XII, XVII Y XXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados Con las Mismas ; 19 fracciones I, II, III, VI, XIV, XVI, XX y XXI del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado. CGE/OIC-JEC-103/2018 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/F3E65E7BA65DB9B6862583A10058E8D5/$File/notificación+de+resultados+O-3.pdf Recomendación de que se sigan integrando los expedientes unitarios de obra con la documentacion generada de manera oportuna. http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/A846128DF02D5815862583A1005910DE/$File/recomendaciones+hechas+O-3.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/1B0C0FB5212ABDA4862583A100641D78/$File/Información+no+generada+por+no+haber+sido+requerida+en+el+presente+formato.docx Recomendación Director de Construccion y Conservacion 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/1B0C0FB5212ABDA4862583A100641D78/$File/Información+no+generada+por+no+haber+sido+requerida+en+el+presente+formato.docx 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/F0833D0E54B2016A862583A00073E0F6/$File/Programa+anual+de+auditorías.xlsx Organo inetrno de Control 10/05/2018 10/04/2018 Auditoría inició 04/07/2018 concluyó 30/10/2018 2018 01/01/2018 31/12/2018 2018 Tercer Trimestre Auditoría interna Cumplimiento O-4 Organo Interno de Control GEC/OIC-JEC-100/2018 GEC/OIC-JEC-100/2018 0 Revision a la Integracion de Expedientes de Obra y Verificación física Ejercicio 2018 (3° TRIMESTRE Julio, Agosto y Septiembreo 2018) Supervisar e inspeccionar la obra publica ejecutada, asi como la verificacion y apego a la normatividad, en la planeacion, contratacion y ejecucion de la obra publica. Con fundamento en los artículos 43 y 44, fracciones II, V, VI, XII, XVII Y XXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados Con las Mismas ; 19 fracciones I, II, III, VI, XIV, XVI, XX y XXI del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado. CGE/OIC-JEC-138/2018 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/65D1ECC2EF383348862583A100598ED7/$File/notificación+de+resultados+O-4.pdf Recomendación de que se sigan integrando los expedientes unitarios de obra con la documentacion generada de manera oportuna. http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/E03BEC5968AB7458862583A100594C62/$File/recomendaciones+hechas+O-4.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/1B0C0FB5212ABDA4862583A100641D78/$File/Información+no+generada+por+no+haber+sido+requerida+en+el+presente+formato.docx Recomendación Director de Construccion y Conservacion 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/1B0C0FB5212ABDA4862583A100641D78/$File/Información+no+generada+por+no+haber+sido+requerida+en+el+presente+formato.docx 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/F0833D0E54B2016A862583A00073E0F6/$File/Programa+anual+de+auditorías.xlsx Organo inetrno de Control 10/05/2018 10/04/2018 Auditoría inició 15/10/2018 concluyó 28/12/2018 2018 01/01/2018 31/12/2018 2017 Cuarto Trimestre Auditoría interna Financiera F-1 Organo Interno de Control GEC/OIC-JEC-013/2018 GEC/OIC-JEC-013/2018 0 Revisión de los Ingresos y Egresos Comprendidos en el trimestre 4° del Ejercicio 2017. Estados financieros, recibos de ingresos, polisas de cheque, polizas de diario, polizas de egeresos/ingresos y conciliaciones bancarias. Con fundamento en los artículos 43 y 44, fracciones II, V, VI, XII, XVII Y XXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; 29 fracciones XXVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado. CGE/OIC-JEC-050/2018 "http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/65D1ECC2EF383348862583A100598ED7/$File/notificación+de+resultados+O-4.pdfhttp://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/55BEEBF1C31DE89E862583A1005A0DC4/$File/notificación+de+resultados+F-1.pdf " 1.- Falta de Polizas y Documentos del Gasto a Comprobar. Y 2.- Incosistencias en la Documentacion Contable http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/178365CDE88CB7F1862583A10059EB8E/$File/recomendaciones+hechas+F-1.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/1B0C0FB5212ABDA4862583A100641D78/$File/Información+no+generada+por+no+haber+sido+requerida+en+el+presente+formato.docx Observacion 1 Y Observacion 2 Director Administrativo Solventacion 1 y solventacion 2 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/76288562B10C296D862583A1005A8719/$File/aclaraciones+realizadas+por+el+sujeto+obligado+F-1.pdf 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/F0833D0E54B2016A862583A00073E0F6/$File/Programa+anual+de+auditorías.xlsx Organo inetrno de Control 10/05/2018 10/04/2018 Auditoría inició 31/01/2018 auditoria concluyó 29/05/2018 2018 01/01/2018 31/12/2018 2018 Primer Trimestre Auditoría interna Financiera F-2 Organo Interno de Control GEC/OIC-JEC-038/2018 GEC/OIC-JEC-038/2018 0 Revisión de los Ingresos y Egresos Comprendidos en el trimestre 1° del Ejercicio 2018. Estados financieros, recibos de ingresos, polisas de cheque, polizas de diario, polizas de egeresos/ingresos y conciliaciones bancarias. Con fundamento en los artículos 43 y 44, fracciones II, V, VI, XII, XVII Y XXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; 29 fracciones XXVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado. CGE/OIC-JEC-070/2018 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/709531C100A1AD64862583A1005B0B61/$File/notificación+de+resultados+F-2.pdf 1.- Falta de Polizas y Documentos del Gasto a Comprobar. Y 2.- Incosistencias en la Documentacion Contable http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/6E51402B1FABBD6A862583A1005AC53B/$File/recomendaciones+hechas+F-2.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/1B0C0FB5212ABDA4862583A100641D78/$File/Información+no+generada+por+no+haber+sido+requerida+en+el+presente+formato.docx Observacion 1 Y Observacion 2 Director Administrativo Solventacion 1 y solventacion 2 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/52760C3154E43E3B862583A1005B260E/$File/aclaraciones+realizadas+por+el+sujeto+obligado+F-2.pdf 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/F0833D0E54B2016A862583A00073E0F6/$File/Programa+anual+de+auditorías.xlsx Organo inetrno de Control 10/05/2018 10/04/2018 Auditoría inició 03/04/2018 Auditoria concluyó 16/07/2018 2018 01/01/2018 31/12/2018 2018 Segundo Trimestre Auditoría interna Financiera F-3 Organo Interno de Control GEC/OIC-JEC-067/2018 GEC/OIC-JEC-067/2018 0 Revisión de los Ingresos y Egresos Comprendidos en el trimestre 2° del Ejercicio 2018. Estados financieros, recibos de ingresos, polisas de cheque, polizas de diario, polizas de egeresos/ingresos y conciliaciones bancarias. Con fundamento en los artículos 43 y 44, fracciones II, V, VI, XII, XVII Y XXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; 29 fracciones XXVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado. CGE/OIC-JEC-095/2018 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/CE1A5142F1735BB6862583A1005CA460/$File/notificación+de+resultados+F-3.pdf Recomendación de que se sigan apegando a las Reglas de Operación para establecer las bases de integracion, Organización y funcionamiento del CONAC de Conformidad con lo dispuesto el la LGCG. http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/C3AAD9CCD06C8A40862583A1005C8849/$File/recomendaciones+hechas+F-3.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/1B0C0FB5212ABDA4862583A100641D78/$File/Información+no+generada+por+no+haber+sido+requerida+en+el+presente+formato.docx Recomendación Director Administrativo 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/1B0C0FB5212ABDA4862583A100641D78/$File/Información+no+generada+por+no+haber+sido+requerida+en+el+presente+formato.docx 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/F0833D0E54B2016A862583A00073E0F6/$File/Programa+anual+de+auditorías.xlsx Organo inetrno de Control 10/05/2018 10/04/2018 Auditoría Inicio 04/07/2018 Auditoría concluyo 24/09/2018 2018 01/01/2018 31/12/2018 2018 anual Auditoría interna Financiera F-4 Organo Interno de Control 0 0 0 Revisión de los Ingresos y Egresos Comprendidos en el trimestre 3° del Ejercicio 2018. Estados financieros, recibos de ingresos, polisas de cheque, polizas de diario, polizas de egeresos/ingresos y conciliaciones bancarias. Con fundamento en los artículos 43 y 44, fracciones II, V, VI, XII, XVII Y XXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; 29 fracciones XXVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado. 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/1B0C0FB5212ABDA4862583A100641D78/$File/Información+no+generada+por+no+haber+sido+requerida+en+el+presente+formato.docx en proceso http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/1B0C0FB5212ABDA4862583A100641D78/$File/Información+no+generada+por+no+haber+sido+requerida+en+el+presente+formato.docx http://www.cegaipslp.org.mx/HV2019.nsf/nombre_de_la_vista/1B0C0FB5212ABDA4862583A100641D78/$File/Información+no+generada+por+no+haber+sido+requerida+en+el+presente+formato.docx en proceso Director Administrativo en proceso http Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad 9F2451D007FC2E51862583A100671904 Creado el 02/14/2019 12:46:45 PM Carátula de registro 144D8E800E380AD0862583A100671B90 Autor jec slp Registro 86F564F2CFD6594A862583A100672859 Tipo de documento 1 Registro general