Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí. Sujeto Obligado ss slp Servicios de Salud Periodo 10 Octubre 2018 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84XXXOCTUBRE18.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_la_vista/794AAE70B664E5E68625842D0072F384/$File/LTAIPSLP84XXXOCTUBRE18.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2018 01/10/2018 31/10/2018 2017 ene-dic 2017 Auditoría externa Financiera ASESLP-AEFG/PE-16/2017 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO CGE-DT-406-DGCA/DAGP-144/18 ASE-AEFG-071/2018 SGG-0272-2018 A fin de llevar a cabo la revision y fiscalización de la Cuenta Pública correspondiente al jercicio Fiscal 2017 Financiero y Presupuestal Articulos 53, 54, 57, fraccion XII y 135 segundo parrafo de la Constitución Politica del estado de San Luis Potosí, 15, fraccion VII y 16,fraccion IX de la Ley Orgánica del Poder Legislativa del estado de San Luis Potosi, fraccion IX de la ley organica del poder legislativo del estado de San Luis Potosí, 1° fraccion I, 2°, fracciones I, II, III, 3°, 4°, fracciones I,II, VIII, IX Y X, 6°, 7°, 9°, 10°, 13, 15,16, fracciones I,VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIV, XXIV, XXV,XXVI, XXVII Y XXVIII, 17, fracciones IV y V, 20, 21, 22 ,23 ,24 ,25, 26,42, 73, fracciones V, XII, XIV, XV, XX, XXIV, 81, fraccion II, 82 fracciones IV, V, VI. VII, VIII y demas realivos a la Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas del Estado de San Luis Potosí ASE-AEFPO-327/2018 http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/auditoria/SE%20NOTIFICA%20INFORME%20INDIVIDUAL%20DE%20AUDITORIA%20Y%20CEDULA%20DE%20DESAHOGO 2 http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/auditoria/INFORME%20INDIVIDUAL%20DE%20AUD%20ASESLP-AEFG-PE-16-2017 http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/auditoria/Resultados%20Finales Presentar argumentaciones adicionales y documentación soporte que estimen pertinentes, que justifique y aclare los resultados con observación Lic. Sandra Pulido Valencia 21 http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/auditoria/RESULTADOS 0 http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/auditoria/PAAF_por_Ente_Fiscalizado_08-ene-19 Subdirección Operativa 04/07/2019 04/07/2019 2018 01/10/2018 31/10/2018 2017 ene-dic 2017 Auditoría interna Financiera OICSSSLP/A1-05-18 ORGANO INTERNO DE CONTROL CGE/OIC-SSSLP-167/2018 CGE/OIC-SSSLP-238/2018 CGE/OIC-SSSLP-367-2018 Para verificar que el fondo sea ejercido de conformidad con las reglas, politicas de operación y normatividad aplicable Financiero Articulos 127 de la Constitucion Politica del estado libre y soberano de San Luis Potosí, 43 y 44 fracciones V Y VI del reglamento Interior de l ley Organica de la Administracion Pública del Estado, 29 fracciones I, II, V y VI del Reglamento Interior de la Contraloría Genaral del Estado y 22 dek Reglamento Interior del Organismo Decentralizado de la Administracion Publica Estatal denominada Servicios de Salud de San Luis Potosí CGE/OIC-SSSLP-329/2018 http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/auditoria/OFICIO%20RESULTADOS 1 http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/auditoria/SE%20REMITEN%20RESULTADOS%20PRELIMINARES http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/auditoria/preventivas%20de%20cont%20interna Presentar la documentacion y/o informacion debidamente relacionada con cada uno de los resultados, que justifique o aclare los mismos C.P. Antonio Alberto Hernandez Hernandez 13 http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/auditoria/Envío%20Información%20Resultados%20Preliminares%20Aud%20Fin%20OICSSSLP-A1-05-18 0 http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/auditoria/PAAF_por_Ente_Fiscalizado_08-ene-19 Subdirección Operativa 04/07/2019 04/07/2019 2018 01/10/2018 31/10/2018 2018 2017-2018 Auditoría externa Procesos AUDITORIA DE PROCESOS FAM FUNCION PÚBLICA SLP/OEC-PFAM-SS/2018 FOLIO 0001 CGE-DT-1130/DGCA/DGS-057/18 CGE-DT-1130/DGCA/DGS-057/18 La realización de un Programa Especial denominado Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluacion de la Gestion Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupcion, asi como a los compromisos contraidos en el Programa Anual de Trabajo para el año 2018 Procesos Articulo 37 de la Ley Organica de la Administracion Pública Federal, 47 Fraccion I del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Publica; 43 y 44 Fraccion XVIII de la Ley Organica de la Administración Pública del Estado;1, 4 Fraccion II incisos a y b, Fracciones I, XII, y XIII, 15 Fracciones I y II, 19 Fraccion II y 20 Fracciones III,IV y XVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado CGE/DT-1210-DGCA/DCGS-064/18 http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/auditoria/RESULTADOS%20OFICIO%20CGE-DT-1210-DGCA-DCGS-064-18 2 http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/auditoria/ACTA%20DE%20INCIO http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/auditoria/entrega%20de%20informacion Presentar documentacion para la revision a los procesos de operación en formato digital Lic. Sandra Pulido Valencia 13 http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/auditoria/ACTA%20DE%20CIERRE 0 https://www.asf.gob.mx/uploads/29_Elaboracion_del_Programa_Anual_de_Auditorias/PAAF_por_Ente_Fiscalizado_16-03-18.pdf Subdirección Operativa 04/07/2019 04/07/2019 2018 01/10/2018 31/10/2018 2018 2017-2018 Auditoría interna Financiera OICSSSLP/D1-08-18 de la retencion del dos y cinco al millar ORGANO INTERNO DE CONTROL CGE/OIC-SSSLP-328/2018 CGE/OIC-SSSLP-391/2018 CGE/OIC-SSSLP-391/2018 Para verificar que los importes retenidos por los conceptos correpsondan con las estimaciones que los Servicios de Salud cubren a contratistas por el concepto de obra y sean enterados correcta y oportunamente Procesos Articulos 124 de la Constitucion Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, 43 y 44 fracciones I, III, IV, V, VI, VII, IX, XII y XXVII del Regalmaneto Interior de la Contraloría General del Estado. CGE/OIC-SSSLP-420/2018 http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/auditoria/RESULTADOS%20PRELIMINARES 1 http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/auditoria/ACTA%20DE%20INICIO%20D1 http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/auditoria/NOTIFICACION%20DE%20INFORME%20FINAL Presente la docuemtacion y/o infromacion debidamente relacionada con cada uno de los resultados que justifique o aclare los mismos C.P. Antonio Alberto Hernandez Hernandez 6 http://slpsalud.gob.mx/transparenciaadmon/auditoria/ACTA%20DE%20CIERRE%20d1 0 https://www.asf.gob.mx/uploads/29_Elaboracion_del_Programa_Anual_de_Auditorias/PAAF_por_Ente_Fiscalizado_16-03-18.pdf Subdirección Operativa Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad 1B0EDD99958827EF8625842D007291B8 Creado el 07/04/2019 02:55:34 PM Carátula de registro DAFA6E1565F1F0378625842D0072974E Autor ss slp Registro 794AAE70B664E5E68625842D0072F384 Tipo de documento 1 Registro general