Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí. Sujeto Obligado rayon slp Rayón Periodo 08 Agosto 2018 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84XXXAGOSTO.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_la_vista/72E7178DBDF31DE0862583040062BEA3/$File/LTAIPSLP84XXXAGOSTO.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2018 01/08/2018 31/08/2018 2018 AGOSTO Auditoría interna ADMINISTRATIVA 8 CONTRALORIA INTERNA CI/566/2018 CI/566/2018 CI/566/2018 EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO ANUAL, REVISAR Y SUPERVISAR LA INFORMACIÓN FINANCIERA DE LOS RECURSOS QUE SE HAYAN APEGADO A LA LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018. REVISIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 1º. ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2018, VERIFICAR QUE SE CUMPLAN CON LAS NORMAS Y DISPOSICIONES LEGALES A FIN DE CONTRIBUIR A LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS. ARTÍCULO 86 FRACCIÓN V LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ CI/563/2018 Y CI/564/2018 http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/25EC640A70E12CD886258304006115CF?OpenDocument "EN LOS INGRESOS QUE EL MUNICIPIO RECAUDA SEGÚN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE Y LOS RECIBOS DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES, ASÍ COMO CONVENIOS. SE SIGUE OBSERVANDO QUE EN LA CUENTA DE PRODUCTOS (ARRENDAMIENTO DE MERCADO Y LOCALES COMERCIALES), NO SE TIENE MOVIMIENTO. EN LOS PAGOS DE SERVICIOS DE PANTEONES NO SE ACTUALIZA EL UMA, SE ESTÁ COBRANDO CON LA DE EJERCICIO ANTERIOR. SE REVISÓ Y VERIFICO LA DOCUMENTACIÓN FINANCIERA COMO ES EL ESTADO ANALÍTICO MENSUAL DE INGRESOS Y DE EGRESOS CORRESPONDIENTES AL 2DO. TRIMESTRE 2018, PARA CHECAR QUE SE HAYAN ADMINISTRADO Y UTILIZADO ADECUADAMENTE, EL PRESUPUESTO PARA EL 2018." http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/2FC96C030A2D1E028625830400614ECE?OpenDocument http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/2FC96C030A2D1E028625830400614ECE?OpenDocument RECOMENDACIÓN TESORERIA MUNICIPAL 0 http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/3461E59F03F1A9EC862583040061A0DD?OpenDocument 0 http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/0C6B31C37A0654D0862582C6006C32F4?OpenDocument CONTRALORIA INTERNA 10/10/2018 10/09/2018 NO SE PRESENTARON ACLARACIONES ESTE MES Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad 35EC37C7799C589E862583040060C17C Creado el 09/10/2018 11:58:33 AM Carátula de registro C4B992579B47E785862583040060E63F Autor rayon slp Registro 72E7178DBDF31DE0862583040062BEA3 Tipo de documento 1 Registro general