Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí. Sujeto Obligado cd valles slp Cuidad Valles Periodo 08 Agosto 2018 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84XXX..nuevo formato AGOSTO 2018.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_la_vista/70CB96A7788198FA86258315006549E4/$File/LTAIPSLP84XXX..nuevo+formato+AGOSTO+2018.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2018 01 de Julio 2018 31 de Julio 2018 2018 Del 01 al 31 de Julio 2018 Auditoría interna Integral (Desempeño y Cumplimiento) C16-2018-AIDC-RM Contraloría Interna EA-0606-2018 EA-0607-2018 no hubo Verificar el servicio de informática que se proporciona a los diversos departamentos del H. Ayuntamiento y revisar e identificar la plantilla del personal, organigrama, el personal adscrito al departamento y en su caso el personal comisionado y eventual. Sistemas informáticos y los Recursos Humanos. Artículos 86 fracciones I, II, V, XI y XV de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí; 12 del Reglamento de Contabilidad, Presupuesto y Gasto Público Municipal de Ciudad Valles; 22 fracción I del Reglamento Interno de la Administración Municipal de Ciudad Valles, S.L.P.; 47 fracción XII, 58 fracción I y 59 del Código Fiscal del Estado de San Luis Potosí aplicable de manera supletoria. EA-0807-2018 http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_la_vista/A465B58AE34D92D1862583150064C378/$File/Hipervinculo+al+oficio+o+documento+de+notificacion+de+resultados+Q+1+Junio.PDF Carece de mecanismo de control para fortalecer los procesos y sistemas administrativos e informáticos a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas del Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018. http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_la_vista/78D4EF270017D40B86258315006464AD/$File/Hipervinculo+a+las+recomdaciones+hechas+S+1+junio.PDF http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_la_vista/4E0B7DA9DA4522F7862583150064A69E/$File/hipervinculo+a+los+informes+finales+de+revision+T+1+junio.PDF Realizar Acta Administrativa de Cierre de Auditoría TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES 0 No hubo 0 http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_la_vista/A463E88632A08B21862583150064D84E/$File/Hipervinculo+al+programa+aunual+de+auditorias++Z+1+junio.PDF CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL 27-sep-18 27-sep-18 2018 15 de Julio 2018 20 de Agosto 2018 2018 Del 15 de Julio al 20 de Agosto 2018 Auditoría interna De Cumplimiento B10-2018-AC-RH-M Contraloría Interna EA-0686-2018 EA-0687-218 no hubo Revisar e identificar la plantilla del personal, organigrama, el personal adscrito al departamento y en su caso el personal comisionado y eventual. El Recurso Humano Artículos 86 fracciones I, II, V, XI y XV de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí; 12 del Reglamento de Contabilidad, Presupuesto y Gasto Público Municipal de Ciudad Valles; 22 fracción I del Reglamento Interno de la Administración Municipal de Ciudad Valles, S.L.P.; 47 fracción XII, 58 fracción I y 59 del Código Fiscal del Estado de San Luis Potosí aplicable de manera supletoria. EA-0828-2018 http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_la_vista/5DA52EC6C55DEA018625831500651AD4/$File/Hipervinculo+al+oficio+o+documento+de+notificacion+Q+15+JUNIO.PDF No se detectaron hechos irregulares en la auditoría realizada. http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_la_vista/66C9D0E824D5156986258315006508C3/$File/Hipervinculo+a+recomendaciones+S+15+junio.PDF http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_la_vista/9C09CD52451D76DA862583150064F1AF/$File/Hipervinculo+a+informes+finales+de+revision+o+dictamen+T+15+junio.PDF Realizar Acta Administrativa de Cierre de Auditoría TITULAR DE LA JEFATURA DE MAQUINARIA. 0 No hubo 0 http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_la_vista/1F99B366E910B95E8625831500652A9B/$File/Hipervinculo+al+programa+aunual+de+auditorias++Z+15.PDF CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL 27-sep-18 27-sep-18 Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad DEDB498007D6D8EA8625831500644CC4 Creado el 09/27/2018 12:26:20 PM Carátula de registro 9C8DE13A91CDF91886258315006455BB Autor cd valles slp Registro 70CB96A7788198FA86258315006549E4 Tipo de documento 1 Registro general