Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí. Sujeto Obligado sectur slp Secretería de Turismo Periodo 06 Junio 2018 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84XXX JUNIO 2018.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_la_vista/6EF44C575003E30D862582CE0056B0EC/$File/LTAIPSLP84XXX+JUNIO+2018.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2018 01/06/2018 30/06/2018 NO SE GENERA NO SE GENERA Auditoría externa NO SE GENERA 0 NO SE GENERA 0 0 0 NO SE GENERA NO SE GENERA NO SE GENERA 0 http://www.turismoslp.com.mx/documentos/dTransparencia/Art/Art84/LeyendaNogeneraArt84.pdf NO SE GENERA http://www.turismoslp.com.mx/documentos/dTransparencia/Art/Art84/LeyendaNogeneraArt84.pdf http://www.turismoslp.com.mx/documentos/dTransparencia/Art/Art84/LeyendaNogeneraArt84.pdf NO SE GENERA NO SE GENERA 0 http://www.turismoslp.com.mx/documentos/dTransparencia/Art/Art84/LeyendaNogeneraArt84.pdf 0 http://www.turismoslp.com.mx/documentos/dTransparencia/Art/Art84/LeyendaNogeneraArt84.pdf DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 18/07/2018 18/07/2018 DURANTE EL MES DE JUNIO, NO SE GENERARON AUDITORIAS EXTERNAS A LA SECRETARIA DE TURISMO 2018 01/06/2018 30/06/2018 2018 Enero-Marzo Auditoría interna CUMPLIMIENTO 3 ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA DE TURISMO CGE/OIC-ST/066/2018 CGE/OIC-ST/066/2018 0 El objetivo primordial de esta auditoría de cumplimiento se enfoca a la observancia del convenio de coordinación 2018, con lo establecido en las Leyes, Reglamentos, Reglas de Operación, Decretos y demás ordenamientos legales, manuales de organización que se apliquen a la ejecución de los recursos que se aportan a través del multicitado convenio Convenio de Coordinación 2018 Artículos 43 y 44 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí, Artículo 14 del Reglamento Interior de la Secretaría de Turismo; Artículo 29 CGE/OIC-ST/091/2018 http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/F8E20FC0DE7FF4B6862582CE00565F67?OpenDocument NO SE GENERA http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/01A4FB920122A04D862582CE0055FB4A?OpenDocument http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/F8E20FC0DE7FF4B6862582CE00565F67?OpenDocument se recomienda que se dé cabal cumplimiento a los lineamientos emitidos en las reglas de operación y clausulas del Convenio de Coordinación 2018, presentando a este OIC, la publicación del Convenio de Coordinación 2018, en el periódico oficial del estado, así como los permisos de cambio de uso de suelo de la ampliación del estacionamiento de Dolores Trompeta de Catorce e instalación de señaletica y señalización, además de las actualización del Manual de Organización aplicado a la Dirección de Planeación, Información y Análisis, con las funciones alineadas en el reglamento Interno así como la legislación vigente; además de implementar la matriz de administración de riesgos que establece el “Acuerdo Administrativo mediante el cual se establecen las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación en Materia de Control Interno del Estado,” apegado a las funciones que se describen en el Manual de Organización aplicado a esa Dirección toda vez que dicha matriz refleja el diagnostico general de los riesgos y permite identificar estrategias y áreas de oportunidad en la Institución. MARTIN MENDEZ MARTINEZ. Director de Planeación, Información y Análisis 100% http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/01A4FB920122A04D862582CE0055FB4A?OpenDocument 100% http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/149E9336C830FBE6862582CE00569B33?OpenDocument ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA DE TURISMO 18/07/2018 18/07/2018 Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad 5A1A5CEE7087E02F862582CE005525AE Creado el 07/18/2018 09:46:53 AM Carátula de registro CC5DAE79621F227D862582CE005577BC Autor sectur slp Registro 6EF44C575003E30D862582CE0056B0EC Tipo de documento 1 Registro general