Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí. Sujeto Obligado dif slp Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia Periodo 08 Agosto 2018 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84XXX AGOSTO 2018.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_la_vista/59517F0CE80DEA1C862582FD0060B694/$File/LTAIPSLP84XXX+AGOSTO+2018.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2018 01/08/2018 31/08/2018 2017 Enero a Diciembre Auditoría interna DE CUMPLIMIENTO B,1,1 "Organo Interno de Control del DIF Estatal" CGE/OIC/DIF/078/2018 CGE/OIC/DIF/080/2018 No se generó *Verificar el cumplimiento y/o resultados del Cumplimiento al Programa Unidades Productivas para el Desarrollo 2017 (UNIPRODES) en las modalidades y/o proyectos de Granjas de aves y Huertas Familiares de Traspatio, autorizado con recursos del ramo 33 fondo de Aportaciones Múltimples (FAM), comprendió el ejercicio 2017, los cuales se encontraron a cargo de la Dirección Administrativa y de la Dirección de Desarrollo Comunitario y Asistencia Alimentaria "Proceso operativo, administrativo (Adquisiciones y adjudicaciones), Jurifico (Actas de adjudicación. Contratos con proveedores, garantías, convenios de colaboración, etc.) Verificar la evidencia presentada en la entrega de los recursosa las personas beneficiadas con los proyectos. " Artículo 124 y 125 de la Constitución Política del Esatdo de San Luis Potosí; Artículos 1o y 3o fraccón I inciso d) y II fracción a), 31 fracción XVI, 43 y 44 de la Ley Oargánica de la Administración Pública Estatal; 29 fracciones IV, V VII, VIII y XII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado. CGE/OIC/DIF/187/20118 Sin movimiento "Observacion. Durante la revisión no se tuvieron a la vista algunos documentos que son de importancia para complementar el expediente unitario como para medir el cumplimiento en tiempos del contenido de los contratos con el proveedor asignado." Sin movimiento Sin movimiento Sin movimiento "Jorge Alberto Cardenas Gasca Dirección de Desarrollo Comunitario y Asistencia Alimentaria " Se solventó 1 Observación Sin movimiento Sin movimiento Sin movimiento "Órgano Interno de Control del DIF Estatal" 10/10/2018 03-sep Sin movimiento Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad AF2C86D18BD7E727862582FD0060722B Creado el 09/03/2018 11:36:21 AM Carátula de registro EE6C94C671286366862582FD006080D9 Autor dif slp Registro 59517F0CE80DEA1C862582FD0060B694 Tipo de documento 1 Registro general