Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí. Sujeto Obligado rayon slp Rayón Periodo 02 Febrero 2018 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84XXXFEBRERO.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_la_vista/446C9E896584A2D9862582E800549855/$File/LTAIPSLP84XXXFEBRERO.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2018 01/02/2018 28/02/2018 2018 FEBRERO Auditoría interna ADMINISTRATIVA 2 CONTRALORIA INTERNA CI/433/2018 CI/433/2018 CI/433/2018 REVISIÓN DE NOMINAS Y EXPEDIENTES DE EMPLEADOS. APLICACIÓN DE LEYES Y REGLAMENTOS. MECANISMOS DE CONTROL INTERNO AUDITORIA A RECURSOS HUMANOS ARTÍCULO 86 FRACCIÓN V LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ CI/440/2018 http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/2E6A63E9CADEB22986258248005A26E4?OpenDocument "COMO RESULTADOS DE LA AUDITORÍA PRACTICADA AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, SE DETECTARON LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES: EN LA REVISIÓN SE TOMÓ UNA MUESTRA DE LOS EXPEDIENTES LABORALES (TESORERÍA, SECRETARÍA Y SEGURIDAD PÚBLICA). COMO MEDIDA DE CONTROL Y PREVENCIÓN CONSIDERÓ QUE LOS EXPEDIENTES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEBEN CONTENER COMO MÍNIMO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS EN SU EXPEDIENTE: a) SOLICITUD DE EMPLEO b) COPIA DEL ACTA DE NACIMIENTO c) COPIA DE LA CURP d) COPIA DE CREDENCIAL DEL INE e) CARTA DE NO ANTECEDENTES PENALES f) COMPROBANTE DE ESTUDIOS g) COMPROBANTE DE DOMICILIO h) CURRICULUM VITAE i) CONSTANCIA DE NO INHABILITACIÓN (DIRECTORES DE AREA) j) CARTILLA DE SERVICIO MILITAR (PARA SEGURIDAD PÚBLICA) k) FOTOGRAFÍAS l) COPIA DE LICENCIA DE CHOFER (PARA LOS QUE VAYAN A OCUPAR EL CARGO) EN EL CONTROL DE ASISTENCIA SE OBSERVÓ QUE NO ESTÁ FIRMADO TODO EL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA EN LA PLANTILLA DE PERSONAL." http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/2E6A63E9CADEB22986258248005A26E4?OpenDocument http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/2E6A63E9CADEB22986258248005A26E4?OpenDocument RECOMENDACIÓN RECURSOS HUMANOS 0 http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/15B70F0A8108F4FB862582C6006BD6AE?OpenDocument 0 http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/0C6B31C37A0654D0862582C6006C32F4?OpenDocument CONTRALORIA INTERNA 13/09/2018 13/08/2018 NO SE PRESENTARON ACLARACIONES ESTE MES Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad 5C11FC961533CD99862582E800548171 Creado el 08/13/2018 09:24:00 AM Carátula de registro 4480C54354E27D23862582E8005485B1 Autor rayon slp Registro 446C9E896584A2D9862582E800549855 Tipo de documento 1 Registro general