Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí. Sujeto Obligado cobach slp Colegio de Bachilleres Periodo 01 Enero 2018 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84XXX ENE 18.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_la_vista/42A530BE7316278086258317007703D4/$File/LTAIPSLP84XXX+ENE+18.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2018 01/01/2018 31/08/2018 2018 OCTUBRE Auditoría externa AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO C13 ORGANO INTERNO DE CONTROL DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE LA SEGE CGE/OIC-ODES-409/2017 CGE/OIC-ODES-409/2017 0 EXAMINAR LAS OPERACIONES DE INGRESOS POR CONCEPTO DE CUOTAS DE LOS ALUMNOS FINANCIERA ARTICULO 3º FRACCION I INCISO D9, 43 Y 44 DE LA LEY ORGANICA DE LA DMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI; 7 D ELA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDADES HACENDARIA DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSI, 1, 8 Y 29 DEL REGLAMENTO INTERIOR D ELA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO. 0 http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/6223FF39B23D1FFB8625823D006D3CB8?OpenDocument SE REVISARON LOS INGRESOS POR CONCEPTO DE INSCRIPCION. EL COBACH NO TIENE AUTORIZADO EL MANUELA DE ORGANIZACIÓN Y NO TIENE ACTUALIZADOS LOS MANUEALES DE PROCEDIMIENTOS. SE REVISARON LOS SALDOS POR INSCRIPCION PENDIENTES DE RECUPERAR D ELSO PLANTELES Y CENTROS EMSAD. FALTA DE RECIBOS EN EL REPORTE DEL CONSECUTIVO. http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/6223FF39B23D1FFB8625823D006D3CB8?OpenDocument http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/6223FF39B23D1FFB8625823D006D3CB8?OpenDocument PRESENTAR ANTE EL ORGANO INTERNO EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN AUTORIZADO Y LOS MANUELES DE PROCEDIMEINTOS ACTUALIZADOS Y AUTORIZADOS POR OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, PRESENTAR ACCIONES PARA LA RECUPERACIOND E LOS IMPORTES DE INSCRIPCIONES Y PRESENTAR LOS FOLIOS FALTANTES. MARGARITA MARES AMAYA 3 NO SE GENERARON 3 NO SE GENERA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 31/01/2018 06/02/2018 Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad 74D47D428EDEA881862583170076F067 Creado el 09/29/2018 03:39:57 PM Carátula de registro 91303C0672308D51862583170076F888 Autor cobach slp Registro 42A530BE7316278086258317007703D4 Tipo de documento 1 Registro general