Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí. Sujeto Obligado dif slp Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia Periodo 07 Julio 2018 Obligación Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas Obligación específica. Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. A ) Artículo 84 B ) Fracción XXX C ) Inciso Registro general Para Consultar el documento Acceso directo: LTAIPSLP84XXX JULIO 2018.xlsx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N2.nsf/nombre_de_la_vista/2E9D4AD1ADBA2640862582DD0060B19D/$File/LTAIPSLP84XXX+JULIO+2018.xlsx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota 2018 01/07/2018 31/07/2018 2017 Enero a Diciembre Auditoría interna Financiera A,1,2 "Organo Interno de Control del DIF Estatal" CGE/OIC/DIF/094/18 CGE/OIC/DIF/099/18 No se generó "*Evaluar si el sistema de registro contable cumple con las especificaciones requeridas para tener una certeza que los movimientos son veraces y oportunos por las operaciones administrativas y financieras del Instituto. *Verificar si las erogaciones cumplen con lo que establecen las Leyes de la materia que para tal efecto le aplican al Centro. *Comprobar que el personal adscrito a este Centro sea el que está plenamente autorizado por Oficialia Mayor de Gobierno del Estado." Bancos, Conciliaziones bancarias, Impuestos, Nominas, Cuenta de Gastos, Deudores diversos Artículos 44 fracciones II, III, V, VI, 44 BIS y 44 TER de la Ley Oargánica de la Administración Pública Estatal; 29 fracciones I,II, IV, V y VI del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado; Capitulo II artículo 79 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado; artículo primero del Acuerdo Administrativo delegatorio de facultades disciplinarias de control y vigilancia en favor de este Órgano Interno de Control. CGE/OIC/DIF/157/18 Sin movimiento "GASTOS: Observacion 1. Se detectaron erogaciones que fueron pagadas en efectivo, cada una por un importe mayor a $2,000,00, detallando en el informe los importes mas considerables, haciendo la alcaración que existen varias erogaciones con las mismas caracteristicas. Observacion 2. Se detectaron comprobantes que no reúnen requisitos fiscales. Observacion 3. Se detectó una erogación que cubre el pago por concepto de un evento navideño para el personal del Centro de Asistencia Social. Observacion 4. Realizando un análisis de las pólizas correspondientes se detectaron dos erogaciones por concepto de préstamos personales a un empleado del centro. Observacion 5. Se detectó la duplicidad de un pago por concepto de material eléctrico. Observacion 6. Se detectó la expedición de un cheque para cubrir el pago por la compra de diferentes artículos para fisioterapia, el cual se expide a nombre distinto de quien se factura. " Sin movimiento Sin movimiento Sin movimiento "Centro de Asistencia Social Rafael Nieto Claudia Hinojosa Celis" Se solventaron 6 Observaciones Sin movimiento Sin movimiento Sin movimiento Órgano Interno de Control 06/09/2018 31-jul Sin movimiento 2018 01/07/2018 31/07/2018 2017 Enero a Diciembre Auditoría interna Financiera A,1,3 "Organo Interno de Control del DIF Estatal" CGE/OIC/DIF/124/18 CGE/OIC/DIF/126/18 No se generó "*Evaluar si el sistema de registro contable cumple con las especificaciones requeridas para tener una certeza que los movimientos son veraces y oportunos por las operaciones administrativas y financieras del Instituto. *Verificar si las erogaciones cumplen con lo que establecen las Leyes de la materia que para tal efecto le aplican al Instituto. *Comprobar que el personal adscrito a este Centro sea el que está plenamente autorizado por Oficialia Mayor de Gobierno del Estado." Bancos, Conciliaziones bancarias, Impuestos, Nominas, Cuenta de Gastos, Deudores diversos Artículos 44 fracciones II, III, V, VI, 44 BIS y 44 TER de la Ley Oargánica de la Administración Pública Estatal; 29 fracciones I,II, IV, V y VI del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado; Capitulo II artículo 79 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado; artículo primero del Acuerdo Administrativo delegatorio de facultades disciplinarias de control y vigilancia en favor de este Órgano Interno de Control. CGE/OIC/DIF/181/18 Sin movimiento "DEUDORES DIVERSOS: Observacion 1. Se detecto una erogación por concepto de apoyo por certificación en CDMX (viaticos), por la cantidad de $5,635,2, de los cuales solo realiza comprbación por $4,565,81, qudeando un saldo por comprobar de $1,069,39. Observacion 2. Se detectaron comprobantes que no reúnen requisitos fiscales. Observacion 3. Se detectó una erogación por concepto de un prestamo personal a una empleada del Instituto, la cual a la fecha no ha sido pagada. Observacion 4. Se detectó un saldo que vienen arrastrando del ejercicio 2015, por pago de boletos con recursos del Instituto para un evento en el cual se recaudarían fondos. Observacion 5. Se detectó que a un trabajador por concepto de pago de seguro de responsabilidad contratado, no se le había efectuado el descuento vía nómina correspondiente. " Sin movimiento Sin movimiento Sin movimiento "Instituto Geriátrico Dr. Nicolas Aguilar Luis Antonio Chaires García" Se solventaron 5 Observaciones Sin movimiento Sin movimiento Sin movimiento Órgano Interno de Control 06/09/2018 02-ago Sin movimiento 2018 01/07/2018 31/07/2018 2018 Enero a Mayo Auditoría interna Financiera C,1,1 "Organo Interno de Control del DIF Estatal" CGE/OIC/128/18 CGE/DIF/OIC/150/18 No se generó "*Revisar que el ejercicio de los recursos en esta Procuraduría se cumpla con los principios de economía eficiencia y eficacia respecto de los programas gubernamentales. *Observar que se cuente con al información adecuada, que sea accesibe a las diversas partes interesadas. *Proporcionar recomendaciones basadas en su análisis de los recursos de auditoria. *Valorar si la información que sirve de base para que la Subdirección de Recursos Financieros realice la contabilización de las operaciones financieras, se apegue a los criterios de registro de manera armoniozadas. *Revisar si los expedientes de los pacientes cuenten con toda la información y documentación necesaria." "* Protección y Atención a población en desamparo *Atención a población en condiciones de emergencia *Apoyo a beneficiarios canalizados por el DIF Estatal." Artículos 43 y 44 BIS de la Ley Oargánica de la Administración Pública Estatal; 29 fracciones I,II y XXVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado; 28 de la Ley de Asistencia Social para el esatdo y Municipios; 55 del Regalmento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia ; 11 del Acuerdo secretarial que contiene el Manual de Auditoría; 79 de la ley de Presupuesto y Responsablidad Hacendaria del Esatdo CGE/DIF/OIC/174/18 Sin movimiento "ATENCION DE POBLACION EN SITUACION DE DESAMPARO: Observacion 1. Al momento de revisar la integración de expedientes se observó que el número 20140018 no cuenta con la información completa, ademas el mismo no se encuentra actualizado en su estudio social. Observacion 2. Se deberá efectuar una evañuación de desempeño para observar el avance del presupuesto enc ada uno de sus programas de manera mensual, en el cual se incorporen indicadores para medir sus porcentajes de avance." Sin movimiento Sin movimiento Sin movimiento "Procuraduría de la Defensa de las Personas Adultas Mayores, Gestión y Participación Social Alejandro Fernández Montiel" Se solventaron 2 Observaciones Sin movimiento Sin movimiento Sin movimiento Órgano Interno de Control 06/09/2018 31-jul Sin movimiento Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad 0EA698437088D322862582DD0060657F Creado el 08/02/2018 11:36:09 AM Carátula de registro A0BE0087ECD302F4862582DD006086E2 Autor dif slp Registro 2E9D4AD1ADBA2640862582DD0060B19D Tipo de documento 1 Registro general